目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中共白银市白银区委政法委员会（以下简称区委政法委）主要职责：根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导维护国家安全、保障社会大局稳定、社会治安综合治理、依法治区、防范处理邪教等方面的工作，督查检查政法部门执法法律法规和党的方针政策的情况，确保中央决策部署在政法部门不折不扣贯彻落实。结合实际研究制订规范执法，落实党的方针政策的具体措施。支持和监督执法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

二、机构设置

区委政法委内设5个办公室，分别为综合办公室、政法队伍工作办公室、维护稳定办公室、防范邪教办公室、执法监督室。下设1个中心，为社会治安综合治理中心。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为771.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少693.86万元,下降47.37%，主要原因是当年调出综治员181人，全部移交白银公安分局管理，经费支出减少；在职职工8-12月医疗、工伤、失业、住房公积金保险未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计771.01万元，其中：财政拨款收入771.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计771.01万元，其中：基本支出771.01万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为771.01万元。与上年相比,各减少693.86万元,下降47.37%。主要原因是当年调出综治员181人，全部移交白银公安分局管理，经费支出减少；在职职工8-12月医疗、工伤、失业、住房公积金保险未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出771.01万元,较上年决算数减少693.86万元,下降47.37%。主要原因是当年调出综治员181人，全部移交白银公安分局管理，经费支出减少；在职职工8-12月医疗、工伤、失业、住房公积金保险未支付。

1．一般公共服务支出年初预算数为1500.18万元，支出决算为656.26万元，完成年初预算的43.75%，决算数小于预算数的主要原因是当年调出综治员181人，全部移交白银公安分局管理，经费支出减少；在职职工8-12月医疗、工伤、失业、住房公积金保险未支付。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为170.55万元，支出决算为62.90万元，完成年初预算的36.88%，决算数小于预算数的主要原因是当年调出综治员181人，全部移交白银公安分局管理，经费支出减少；在职职工8-12月医疗、工伤、失业、住房公积金保险未支付。

9．卫生健康支出年初预算数为71.14万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的34.55%，决算数小于预算数的主要原因是当年调出综治员181人，全部移交白银公安分局管理，经费支出减少；在职职工8-12月医疗、工伤、失业、住房公积金保险未支付。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为97.52万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的27.96%，决算数小于预算数的主要原因是当年调出综治员181人，全部移交白银公安分局管理，减少住房公积金支出；在职职工8-12月住房公积金保险未支付。    

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出771.01万元。其中：

人员经费431.23万元，较上年决算数减少544.54万元，下降55.81%，主要原因是当年调出综治员181人，全部移交白银公安分局管理，经费支出减少；在职职工8-12月医疗、工伤、失业、住房公积金保险未支付。人员经费用途主要包括工资福利支出284.29万元，主要包括基本工资139.02万元，津贴补贴26.52万元，绩效工资5.05万元，机关事业单位基本养老保险费60.19万元,职工基本医疗保险缴费19.35万元，公务员医疗补助缴费4.18万元，住房公积金27.27万元，其他社会保险缴费支出2.7万元。对个人和家庭的补助支出146.95万元，其中生活补助56.25万元，奖励金64.39万元，其他对个人和家庭的补助26.3万元。

公用经费339.78万元,较上年决算数减少149.32万元，下降30.53%，主要原因是减少区综治中心维修改造费等费用。公用经费用途主要包括办公费119.15万元，水费1.2万元，邮电费1.87万元，差旅费4.59万元，租赁费212.69万元，工会经费0.27万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出339.78万元，机关运行经费主要用于开支30201办公费119.15万元，30205水费1.2万元，30207邮电费1.87万元，30211差旅费4.59万元，30214租赁费212.69万元，30228工会经费0.27万元。机关运行经费较上年决算数减少149.32万元，下降30.53%，主要原因是减少区综治中心维修改造费等费用

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是压缩开支，没有产生培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计14.14万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次 0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目15个，共涉及资金745.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金使用合规、管理规范，监督到位，社会效益、生态效益和可持续影响等较明显。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映公共区域视频监控费、雪亮工程平台运维费等15个项目绩效自评结果。公共区域视频监控费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为153万元,执行数为110.86万元,完成预算的72.46%。项目绩效目标完成情况：一是从投入、过程、产出和效益等四个方面，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地综合分析项目经费使用的科学性、合理性、规范性；二是总结经验，发现不足，分析问题，并针对存在的主要问题提出合理的建议，进一步规范项目管理，为提高各级项目管理单位决策水平、执行水平和管理水平提供指导参考，促使项目发挥更大的社会经济效益，为以后年度项目预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。发现的主要问题及原因：一是职责履行和项目产出有待完善；二是社会效益和长期影响力等方面还存提升空间。下一步改进措施：一是在以后的工作中对项目支出做出明确的、规范完整绩效目标。健全管理制度，建立绩效管理的相关制度；二是完善监控机制。在项目实施过程中对项目资金采取必要的监控措施或手段，加强监督管理力度。公共区域视频监控费项目绩效自评情况：根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效自评结果等级为：良。

(三)部门绩效评价结果

部门整体支出绩效评价报告和重点项目绩效自评报告以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度部门整体支出绩效评价报告 - 副本.docx

2022年决算公开表.xlsx