前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

白银区人民政府办公室的主要职能是：贯彻执行中央、省、市方针、政策和区委、区政府各项决议及工作部署；掌握全区的主要工作开展情况，并及时准确地向区政府领导反馈；开展调查研究，提供综合信息，为区政府正确科学决策当好参谋助手；负责处理区政府日常事务和政务，承担区政府全体会议、常务会议、区长办公会议和区政府领导召集的其它会议安排组织工作；承担各类文件、材料处理，区政府领导的报告、讲话起草审核工作；负责区政府档案、印章管理和保密等机要工作；负责组织、协调有关部门研究拟定全区经济体制改革中长期总体规划和年度综合改革实施方案；指导、组织、协调、检查经济体制改革规划、方案实施情况；负责承办由区政府办理的人大代表、政协委员建议、意见和提案，并做好催办、反馈工作；负责区政府办公室内部及挂靠部门的管理工作；围绕全区经济建设和对外开放进行外事调查研究；负责组织接待来我区访问的外宾和对外联络工作；承担全区信息技术指导服务、区网站和办公OA系统维护、网络安全、信息化建设指导等工作；负责收集、处理、报送政务信息，做好信息交流和政务公开等工作；负责区行政审批服务中心建设、运行、管理等工作；负责政府公务接待、区直机关后勤保障和安全保卫工作；办理区政府领导及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照优化协同高效原则，整合设置相关内设机构。白银区人民政府办公室设立秘书股、综合股、文档股、督查股、政务股、财务室、研究室。

本单位为独立核算一级预算单位，财务为大财务管理。共包含人大、政协、政府办、大数据中心、信访局、纪委、档案局、工商联、团委、妇联、区委办、机关工委、党史办、组织部、老干局、宣传部、文联、统战部、网信办共计19家单位。（所有预算数据均为19家单位合计数。）

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

白银区机关事务管理局，白银区总值班室，白银区经济发展研究中心，白银区政务服务中心、白银区电子信息中心

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算8422.74万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算8422.74万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入8422.74万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算8422.74万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出6226.31万元， 占73.92%； 项目支出2196.43万元，占26.08%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出8422.74万元，包括：一般公共服务支出6983.88万元、社会保障和就业支出704.31万元、卫生健康支出279.3万元、农林水支出12.73万元、住房保障支出442.52万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出6226.31万元，比2023年预算增加636.12万元，增长11.38%，增长的主要原因是公用经费标准增加。

其中：人员经费支出5533.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出693.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2196.43万元，比2023年预算减少1209.19万元，减少35.50%，减少的主要原因缩减开支，压缩预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费30个，主要是19个单位保障正常工作运转的办公、印刷、水电、通信、维修、设备购置、网络维护、干部教育培训、对外宣传、档案管护等项目。

其他项目0 个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类）人大事务（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为27万元， 比2023年预算减少8万元，主要原因是缩减开支，压缩预算。

2. 一般公共服务（ 类）人大事务（ 款）人大会议（ 项）2024 年预算数为65万元，比2023年预算增加0万元。

3. 一般公共服务（ 类）政协事务（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为16.5万元，比2023年预算减少17.5万元，主要原因是缩减开支，压缩预算。

4一般公共服务（ 类）政协事务（ 款）政协会议（ 项）2024年预算数为15万元，比 2023 年预算增加0万元。

5. 一般公共服务（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 行政运行（ 项）2024年预算数为4663.75万元，比2023年预算减少348.76万元,主要原因是缩减开支，压缩预算。

6. 一般公共服务（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 事业运行（ 项）2024年预算数为1458.43万元，比2023年预算增加213.52万元,主要原因是人员增加，工资增加。

7. 一般公共服务（ 类）纪检监察事务（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为102.5万元， 比 2023 年预算减少153.5万元,主要原因是缩减开支，压缩预算。

8. 一般公共服务（ 类）档案事务（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为 10万元，比2023年预算减少13万元，主要原因是缩减开支，压缩预算。

9一般公共服务（ 类）群众团体事务（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为36.2万元，比 2023 年预算减少4.8万元，主要原因是缩减开支，压缩预算。

10. 一般公共服务（ 类） 组织事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为 250万元， 比 2023 年预算减少165.36 万元，主要原因是缩减开支，压缩预算。

11. 一般公共服务（ 类） 组织事务（ 款） 事业运行（ 项）2024 年预算数为6万元，比 2023 年预算增加6万元，主要原因是2023年未列该功能科目。

12. 一般公共服务（ 类） 宣传事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为233.5万元，比 2023 年预算减少55.5万元，主要原因是缩减开支，压缩预算。

13.一般公共服务（ 类） 信访事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为100万元，比 2023 年预算增加100万元，主要原因是该项科目调整，2023年未列该功能科目。

14.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为493.04万元，比 2023 年预算增加8.88万元，主要原因是人员增加，工资增加。

15. 社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）其他行政事业单位养老支出（ 项）2024 年预算数为198.59万元，比 2023 年预算增加15.49万元，主要原因是人员增加，工资增加。

16. 社会保障和就业支出（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为12.68万元，比 2023 年预算增加1.26万元，主要原因是人员增加，工资增加。

17. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为131.66万元，比 2023 年预算增加2.19万元，主要原因是人员增加，工资增加。

18. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为69.07万元，比 2023 年预算增加10.42万元，主要原因是人员增加，工资增加。

19. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 公务员医疗补助（ 项）2024 年预算数为78.57万元，比 2023 年预算增加2.03万元，主要原因是人员增加，工资增加。

20. 住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024 年预算数为442.52万元，比 2023 年预算增加38.24万元， 主要原因是人员增加，工资增加。

21. 农林水支出（ 类）农业农村（ 款）对高校毕业生到基层任职补助（ 项）2024年预算数为12.73万元，比2023年预算增加12.73万元，主要原因是2023年未列该功能科目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算394万元，较2023年预算减少81万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费29万元，较2023年预算减少18万元，下降38.3%，下降的主要原因严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费365万元（其中：公务用车购置120万元，公务用车运行维护费245万元），较2023年预算减少63万元，下降14.72%，下降的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算减少15万元，下降100%，增长下降的主要原因是2024年未安排培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费116.2万元，较2023年预算增加36.2万元，增长45.25%，增长的主要原因是团委和妇联新增会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2387.38万元，较2023年预算减少953.54万元，下降28.54%，下降的主要原因是缩减开支，压缩预算。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额186.97万元，其中：政府采购货物预算66.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  82.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9850.03万元。其中：办公用房10346.47平方米，价值5523.82万元。预算部门（单位）共有公务用车55辆，价值1277.66万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约142万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排经济社会发展类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   26个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的 12.5%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为27.27 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位项目基本能如期完成绩效目标指标值，但是预算执行不到位，主要是因为报财政后无法按期支付。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门（单位）项目的12.5%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为36.36%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位项目如期完成，但是预算执行不到位，主要是因为报财政后无法按期支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共11 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按财政要求及时报送自评报告，部门整体支出自评表和项目支出自评表中的数据完整，按要求随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目57个，压减率64.77 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目30个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标182个、三级指标194个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区人民政府办公室

2024年3月1日

附件：1.白银区人民政府办公室2024年预算公开表.xlsx
           2.白银区人民政府办公室2024部门整体支出绩效目标表及预算项目绩效目标表.xlsx