前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关政务服务等方面的法律法规、方针政策和决策部署，制定区政务服务中心各项规章制度、服务规范和管理办法，并组织实施。

(二)统筹推进全区政务服务体系建设，协调指导各分中心、乡镇(街道)政务服务工作。

(三)负责管理、培训、考核进驻区政务服务中心的各部门单位窗口和工作人员，为各进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障，保障集中办理政务服务事项的有序高效运行。

(四)负责受理区政务服务中心各类咨询、投诉、举报和建议;承担甘肃政务服务网白银区子站网民留言办理。

(五)负责进驻政务服务中心窗口事项标准化、规范化的梳理优化及公布公示工作。建立维护进驻区政务服务中心事项清单目录，指导窗口开展政务服务事项指南编制、流程配置等工作。

(六)负责政务服务中心窗口办理重大重点项目审批的协调，接受项目单位委托，无偿为企业投资者提供项目咨询、协调、帮办、代办等各类服务工作。

(七)负责12345政务服务热线平台管理事项的受理协调、转办、督办等工作。

(八)负责组织实施和督促落实全区“好差评”“陇商通”工作。

(九)负责全区政务服务工作的创新、应用、宣传，推进政务服务线上线下融合发展。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

(一)综合股。承担中心日常运转。负责党的建设和纪检监察、群团组织等工作。负责政务服务中心工作人员考核管理工作。承担机构编制、人事信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作。

(二)政务督查股。负责制定并监督实施区政务服务中心相关管理

制度、服务标准和服务规范。负责审核进驻和退出区政务服务中心的窗口工作人员，规范窗口人员入驻。负责进驻区政务服务中心各部门单位窗口工作人员的理论学习、服务礼仪培训。负责进驻区政务服务中心各部门单位窗口工作人员服务质量、工作作风、考勤纪律的管理、监督和考核。负责窗口政务服务投诉的接待受理、解答督办、跟踪回访等工作。负责窗口作风建设，对窗口及其工作人员违反有关规定和影响政务服务环境的行为进行调查、处理，完成督查信息整理与报送。负责政务服务中心创先争优评选和窗口文化建设等工作。

（三）审批服务股。宣传国家和省、市、区“放管服”“营商环

境”“便民利企”有关政策，承办政务改革和优化营商环境相关具体工作。承担全区政务服务体系建设，负责提出、审核进驻和退出区政务服务中心的部门单位窗口及政务服务事项,督促组织相关单位进驻区政务服务中心，督促各部门单位落实“三集中、三到位”要求。承办区级政务信息统计汇总工作，及时跟进政务服务各类事项办件情况，做好各类信息数据的汇总、统计，分析。统筹政务服务各类事项的业务流程、服务指南等窗口建设标准化具体工作。负责政务服务事项培训工作。负责全区政务服务“好差评”制度的建立健全、组织实施和差评信息分发、整改情况核查回访。负责全区一体化政务服务平台事项办理全过程的电子监察和督办整改。负责乡镇(街道)政务服务和村(社区)便民服务站点的业务指导工作。负责中心机房和网络专线的运行维护。

（四）综窗中心。负责政务服务中心各类办理事项的受理。负收

集、整理、汇总、分析各类帮办信息和优惠政策信息以及受理事项资料的录入、分发、统一出证及档案的归档。负责开展帮办项目各类工作。负责政务中心业务办理的“一站式”服务。负责“办不成事”反映窗口的事项流转、政务服务网白银区子站网名留言及“陇商通”平台留言日常转办。负责政务新媒体的信息更新、管理维护及对外宣传工作。负责通过邮寄申请材料办理事项的审查办理。

（五）便民热线股。负责12345政务服务便民热线的受理、转办、

反馈、归档及转办件的跟踪、督促、催办等工作。

（二）直属事业单位

区政务服务中心是区政府直属正科级事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算280.18万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算280.18万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入280.18万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算280.18万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出272.18万元，占97 %；项目支出8万元，占3%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出280.18万元，包括：一般公共服务支出213.77万元、社会保障和就业支出30.32万元、卫生健康支出14.67万元，住房保障支出21.42万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出272.18万元，比2024年预算增加272.18万元，增长100%，增长的主要原因是白银市白银区政务服务中心为2024年新成立的一级单位。

其中：人员经费支出257.24万元，主要包括：基本工资76.72万元、津贴补贴14.90万元、奖金37.60万元、绩效工资38.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.64万元、职工基本医疗保险缴费10.28万元、公务员医疗补助缴费4.39万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金21.42万元、其他工资福利支出22.77万元。

公用经费支出22.94万元，主要包括：办公费22.19万元、其他商品和服务支出0.75万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算8万元，比2024年预算增加8万元，增长100%，增长的主要原因是白银市白银区政务服务中心为2024年10月新成立的独立预算单位。其他项目1个,为政务服务中心网络服务项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为213.77万元，比2024年预算增加213.77万元，主要原因是白银市白银区政务服务中心为2024年10月新成立的独立预算单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为28.65万元，比2024年预算增加28.65万元，主要原因是白银市白银区政务服务中心为2024年10月新成立的独立预算单位。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.67万元，比2024年预算增加1.67万元，主要原因是白银市白银区政务服务中心为2024年10月新成立的独立预算单位。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.28万元，比2024年预算增加10.28万元，主要原因是白银市白银区政务服务中心为2024年10月新成立的独立预算单位。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.39万元，比2024年预算增加4.39万元，主要原因是白银市白银区政务服务中心为2024年10月新成立的独立预算单位。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2025年预算数为21.42万元，比2024年预算增加21.42万元，主要原因是白银市白银区政务服务中心为2024年10月新成立的独立预算单位。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）事务。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是没有公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较2024年预算增加0 万元，增长0%，主要原因是单位没有公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年工作计划没有相关培训业务。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是2025年未预算会议经费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费22.94万元，较2024年预算增加22.94万元，增长100%，主要原因是白银市白银区政务服务中心为2024年10月新成立的独立预算单位。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房180平方米（借用其他单位用房）。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0.002万元。主要是利息收入，分别计划征收0.002万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年10月新成立的独立预算单位，无纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标。

2.绩效运行监控情况。白银市白银区政务服务中心为2024年10月新成立的独立预算单位，未开展1-9月绩效运行监控项目工作。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金20.3万元，2025年度增加单位预算项目 1个，增长率100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区政务服务中心

2025年1月23日

附件：1.2025白银区政务服务中心部门整体绩效上报.xlsx

    2.政务服务中心部门预算公开表 .xlsx

   3.白银区政务服务中心项目绩效目标表（2025年度）.xls