前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）承担全区经济社会发展各项工作新闻稿件的采访撰写和宣传报道。

（二）承担白银市电视台综合频道《白银区新闻》栏目新闻采编工作。

（三）承担全区人民关心的热点问题和重大新闻活动的采访报道工作。

（四）负责全区新闻原素材的整理加工，整合制作，多元发布工作。

（五）负责向中央、省、市传统媒体、网络媒体和新媒体投送本区新闻稿件工作。

（六）负责“魅力白银区”新华社党政客户端、官方微信公众号、微博、区政府门户网站等媒体平台的运行工作。

（七）承担区委、区人大、区政府、区政协领导重要活动报道工作。

（八）承担区委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

一、综合股。负责机关日常运转。负责本部门和所属单位党的建设和纪检监察、群团组织等工作。承担机构编制、人事、工作计划、信息、保密、机要、档案、印章、信访、政务公开、文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、职称评定、教育培训、绩效考核、国有资产管理等工作。

二、新闻采集中心。负责区域内时政、民生新闻的对内、对外采访报道。负责区融媒体中心电视新闻节目、政府门户网站、“两微一端”等视频资料、文字稿件初稿的提供，与编辑制作中心积极对接，主动沟通交流，确定全媒体采访报道内容。

三、编辑制作中心。负责区融媒体中心电视栏目、两微一端制作运营工作。负责区政府网站内容的编辑、制作。负责全区舆情信息、网络热点的正面回应，积极引导舆论导向。  

四、网络传输中心。负责向上级电视台、区政府网站、新闻客户端、新媒体平台传输发布编辑制作完成的融媒体产品。负责区政府网站、新闻客户端、新媒体平台服务器、软件平台的技术开发、维护、升级及安全运行。负责采编播等设备的管理、日常维护、维修、器材更新、添置及提出采购计划，提出技术更新及设备升级方案。

五、新媒体运营中心。负责新媒体平台的日常运营、策划、推广工作。打造“媒体＋政务”“媒体＋服务”平台，充分了解受众需求，为受众提供高质量的信息服务。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算279.56万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算279.56万元，包括：一般公共预算收入279.56万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算279.56万元。其中：基本支出279.56万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出279.56万元，包括：文化旅游体育与传媒支出210.16万元、社会保障和就业支出32.58万元、卫生健康支出14.76万元、住房保障支出22.06万元。

（一）基本支出

2025年基本支出279.56万元，比2024年预算减少0.51万元，下降0.18%，减少的主要原因是人员的调出。

其中：人员经费支出 266.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出13.05万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为210.16万元， 比 2024年预算减少13.16万元， 主要原因是人员的减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.22万元，比 2024年预算增加10.42万元， 主要原因是养老保险基数的调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.52万元，比 2024年预算增加0.52万元， 主要原因是新增项目。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.84万元，比 2024年预算增加0.91万元， 主要原因是社保基数的调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.22万元、公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.54万元，比 2024 年预算增加0.92万元， 主要原因是医保基数的调整。    

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.06万元，比 2024年预算减少0.12万元， 主要原因是人员的减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.05万元，较2024年预算减少12.01万元，下降47.92%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为120.09万元。其中：办公用房200平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为7.14%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付及时性不高。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为7.14%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付及时性不高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区融媒体中心

                                                                                                      2025年1月23日