2021年白银市白银区城市管理综合执法局

部门决算公开说明

目 录

第一部分  部门概括

第二部分 一、部门职责

第三部分 二、机构设置

第四部分 第二部分  2021年度部门决算表

第五部分 一、收入支出决算总表

第六部分 二、收入决算表

第七部分 三、支出决算表

第八部分 四、财政拨款收入支出决算总表

第九部分 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

第十部分 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效管理情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

白银市白银区城市管理综合执法局主要职责：

（一）城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（二）城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（六）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道、楼群院落、店外无证（照）商贩的行政处罚权。　　

（七）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权，主要包括在主干道以外道路乱摆摊点、侵占路面等影响车辆、行人通行行为的行政处罚权。

二、机构设置

1.机关设置机构

局机关内设机构10个：综合股、业务股、执法一、二、三、四、五、六大队及直属分队，数字化城市管理指挥中心。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3178.25万元。收、支较上年决算数增加983.67万元,上升44.82%,主要原因是2021年支付2020年部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3178.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3178.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3178.25万元，其中：基本支出2611.97万元，占82.18%；项目支出566.28万元，占17.82% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3178.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加983.67万元，上升44.82%。主要原因是2021年支付2020年部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款支出3178.25万元，较上年决算数增加983.67万元，上升44.82%。主要原因是是2021年支付2020年部分项目支出。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为1714.79万元，支出决算为出3178.25万元，较上年决算数增加983.67万元，完成年初预算的185.34%,决算数大于预算数的主要原因是部分工程项目未列入年初部门预算，导致工程经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为131.14万元，支出决算为178.61万元，较上年决算数减少44.76万元，完成年初预算的136.2%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数以2020年末在职人员预计算，年内新进执法人员缴费基数大于2020年末缴费基数。

3.卫生健康支出年初预算数为97.28万元，支出决算为97.51万元，较上年决算数减少11.54万元，完成年初预算的100.24%,决算数大于预算数的主要原因是年内新进执法人员。

4.城乡社区支出年初预算数为1385.68万元，支出决算为,2391.74万元，较上年决算数增加658.13万元，完成年初预算的,172.6%,决算数大于预算数的主要原因是部分工程项目未列入年初部门预算，导致工程经费增加。

5.住房保障支出年初预算数为118.69万元，支出决算为484.43万元，较上年决算数增加373.86万元，完成年初预算的408.15%,决算数大于预算数的主要原因是新进执法人员。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2611.97万元。其中：人员经费1727.1万元，较上年决算数增加112.24万元，增长6.95%，主要原因是在职人员年内工资变动，新进执法人员。人员经费用途主要包括：工资福利支出1049.08万元，主要包括基本工资239.61万元，津贴补贴396.99万元，绩效工资29.75万元，机关事业单位基本养老保险费167.57万元,职工基本医疗保险缴费70.74万元，公务员医疗补助缴费8.93万元，其他社会保险缴费9.7万元，住房公积金91.3万元，其他工资福利支出34.48万元。对个人和家庭的补助支出678.02万元，其中生活补助678.02万元。

公用经费884.87万元，较上年决算数增加516.96万元，增长140.51%，主要原因是增加抗疫相关支出，新进执法人员增加了其他费用，增加部分工程维护费支出。公用经费用途主要包括办公费47.67万元，印刷费26.63万元，电费10.65万元，邮电费41.69万元，差旅费0.86万元，维修维护费185.87万元，租赁费1.2万元，劳务费32.4万元，委托业务费506.86万元，工会经费17.79万元，公务用车运行维护费9.64万元，其他交通费用3.6万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为14.64万元，支出决算为14.64万元，较上年增加1.26万元，主要原因是车辆老旧维修费增加。完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少0万元，主要原因是年内未安排出国出境活动。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加 0万元，主要原因是未购置公务用车    

3.公务用车运行维护费年初预算数为14.64万元，支出决算为14.64万元，较上年增加1.26万元。完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元.

 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

  八、机关运行经费支出情况说明

  2021年度本部门机关运行经费支出884.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费47.67万元，印刷费26.63万元，电费10.65万元，邮电费41.69万元，差旅费0.86万元，维修维护费185.87万元，租赁费1.2万元，劳务费32.4万元，委托业务费506.86万元，工会经费17.79万元，公务用车运行维护费9.64万元，其他交通费用3.6万元。

  机关运行经费较上年决算数增加516.96万元，增长140.51%，主要原因是增加抗疫相关支出，新进执法人员增加了其他费用，增加部分工程维护费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1294.82万元，其中：政府采购货物支出69.88万元、政府采购工程支出943.52万元、政府采购服务支出281.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100% 。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金1083.04万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目4个，涉及资金1001.49万元；评价结果为良的项目2个，涉及资金81.55万元。

绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

国道109线省道217线新建洗车台项目（创城）项目绩效目标自评综述：根据2017年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目全年预算数为606.25万元，执行数为175万元，完成预算的28.66%。主要产出和效果：一是国道109线洗车台建设，二是省道217线洗车台建设，为推进全国文明城市创建和大气污染防治工作，解决进城车辆带泥上路问题，遏制城市道路扬尘污染现象，改善居民呼吸健康环境，经白银区政府同意由我局实施国道109线省道217线新建洗车台项目。

白银城区广告牌拆除工程（创城）项目绩效目标自评综述：根据2017年初设定的绩效目标，全年预算数为279万元，实际执行114.35万元，执行率40.99% 。主要产出和效果：一是对现有大型户外广告，未经审批不符合规划一律拆除；二是城区新建楼体户外广告设置不符合规定一律拆除；三是建筑物立面外凸式广告拆除；四是拆除设置在栏杆上的广告；五是清除未经批准、长期闲置的广告及门牌牌匾。为规范城区户外广告设置，改善城市环境，提升城市品味，助推文明城市创建，结合白银城区户外广告整治工作布局，我局实施城区违规户外广告拆除清理工程。

国道东出口、国道西出口、银凤湖北城乡交界处美化遮挡围墙工程（创城）项目绩效目标自评综述：根据2017年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目全年预算数为575.95万元，执行数为160万元，完成预算的27.78%。主要产出和效果：一是一标段建设国道东、西出口城乡交界处路北砖砌遮挡围墙，银凤湖对面砖钢混结构美化墙；二是二标段完成建设钢结构广告围墙。为进一步改善国道东西出口、银凤湖北、水川路口城乡交界处环境，切实提升城市形象和品味。经区政府同意，实施国道东出口、国道西出口、银凤湖北城乡交界处美化遮挡围墙工程。                                   

白银城区长安路与金沟交汇处桥梁东西两侧装饰围墙建设项目自评综述：根据2017年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目全年预算数为29.64万元，执行数为10万元，完成预算的33.74%。主要产出和效果：一是白银城区长安路与金沟交汇处桥梁东西两侧装饰围墙建设；二是对破损内容进行更换，跟换内容十九大精神。为改善白银城区市容市貌，展现新时代白银城市品味，文化底蕴和文明形象，助推白银区创建文明城市工作深入展开，我局实施白银城区长安路与金沟交汇处桥梁东西两侧装饰围墙建设项目。                  

执法新能源车租赁项目自评综述：根据2019年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目全年预算数为45.36万元，执行数为45.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是车辆进行政府集中采购；二是新旧执法车辆更换；三是执法新能源电动车日常维护。执法执勤车辆日常燃油耗损和维护维修费用过高、车辆故障频发，车辆老旧严重无法保障城市管理工作正常有序开展。

流浪犬收容站运行维护管理经费项目自评综述：根据2017年初设定的绩效目标，项目总体完成情况项目全年预算数为56.19万元，执行数为20万元，完成预算的35.59%。主要产出和效果：一是流浪狗收容站建立维护；二是流浪狗全力捕捉；三是流浪狗饲养。流浪狗集中收容饲养,对解决白银城区流浪狗患、妥善安置流浪狗具有重大意义。

部门绩效评价结果

为了提高财政资金的运行效率，我单位遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，通过开展资料收集、问卷调查和现场访谈等方式，对资金投入、资金使用、资金监管和资金效益进行了绩效自评工作，此次绩效评价等级为：良

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：决算公开表

附件2：2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件3：2021年项目绩效目标申报表（大型项目）

2021年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

区执法局2021年部门决算公开表.XLS