目   录

第一部分   部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2023年部门预算情况说明

三、部门（单位）收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分   2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市白银区城市管理综合执法局是依据国务院开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，经省政府和市委、市政府批准，于2013年8月成立的政府执法部门，主要行使“市容市貌、城市规划、城市绿化、市政、环保、工商、公安交通等城市管理方面的全部或部分行政管理和行政处罚权”，对全市市容环境卫生工作实施行业管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银市白银区城市管理综合执法局内设综合股、业务股，另设执法一、二、三、四、五、六大队，及数字化城市管理指挥中心，内设直属分队，执法队伍建设更加优化负责全市城市管理工作。

白银市白银区城市管理综合执法局为财政全额拨款行政单位，截止2022年12月31日，编办核定事业编56人，行政编5人，在职在编事业人员53人，行政人员4人，合同人员10人，临聘人员262人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算2557.87万元，比2022年预算增加462.63万元，增长22.08%，增长的主要原因是新建城市服务中心项目导致工程预算增加。包括：其中一般公共预算财政拨款收入2257.87，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。         

（二）支出预算

2023年支出预算2557.87万元。其中，当年财政拨款2557.87万元，比2022年预算增加462.63万元，增长22.08%，增长的主要原因是新建城市服务中心项目导致工程预算增加，当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出88.61万元；

2.卫生健康支出101.29万元；

3.城乡社区支出2195.28万元；

4.住房保障支出172.69万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2557.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2130.81万元，比2022年预算增加35.57万元，增长1.7%，增长（下降）的主要原因是新增部分执法局人员导致社保养老公积金缴费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算427.06万元，比2022年预算增加141.45万元，增长49.53%，增长的主要原因是执法新能源车租赁项目增加预算。

保障运转经费7个，主要是: 数字城管通专线经费、数字城管智信平台专线费、数字城管和对讲指挥调度平台专线费、对讲机通讯经费、执法新能源车租赁经费、流浪犬收容站运行维护费用。

其他项目2个，主要是: 城市服务中心项目、城管执法工作运行经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

2.公务接待费0万元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，较上年无变化。

4.培训费0万元，较上年无变化。

5.会议费0万元，较上年无变化。

“三公”经费预算0万元，较上年无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费302.14万元，比2022年预算减少7.69万元，下降2.48%，下降的主要原因是邮电费较2022年预算有所减少。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额685.85万元，其中：政府采购货物预算16.82万元，政府采购工程预算509.85万元，政府采购服务预算159.18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1406.64万元。其中：办公用房5017.32平方米。预算部门共有公务用车20辆，价值138.88万元（其中:在用5辆,价值46.39元;停用封存15台,价值92.49万元;）。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约80万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收100万元，主要为其他一般罚没收入。

（三）重点项目情况

执法新能源车租赁项目，

项目概况：执法执勤车辆全部更换为新能源电瓶车。

立项依据：《关于白银区城市管理综合执法局更换或租赁执法执勤车辆的通知》区车改办发[2018]14号。

实施主体：白银区城市管理综合执法局。

实施周期：1年。

实施计划：1、车辆进行政府集中采购。2、新旧执法车辆更换。3、执法新能源电动车日常维护。

年度预算安排：66.24万元。

总体目标：目标一：车辆进行政府集中采购；目标二：新旧执法车辆更换；目标三：执法新能源电动车日常维护。

年度绩效指标：

数量指标24辆执法车辆统一更换标志标识，定期每年租赁，确保城市管理工作。

质量指标提高车辆的利用率，提高工作效率。

时效指标每年定期租赁执法新能源电动车，确保城市管理工作。

成本指标2300元/月/辆，全年总计662400元（包括车辆租赁费、保险费、维护费及城管执法标志标识粘贴更换等）。

社会效益指标执法车辆的更换提高工作效率。

生态效益指标更换新能源电动车节约燃油耗损和维修费，低碳环保更加高效。

职工满意度指标满意度大于等于95%提高车辆的利用率，提高职工工作效率。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年实行部门预算绩效目标管理的项目7个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款221.61万元。按照财政预算绩效管理要求，7个项目开展了绩效目标自评，7个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是执法新能源车租赁经费，涉及财政支出,66.24万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出66.24万元，2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

白银区城市管理综合执法局

2023年 3 月 7 日

       附件：1.白银区城市管理综合执法局2023年单位预算公开表.xlsx

                 2.白银区城市管理综合执法局2023年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

                   3.白银区城市管理综合执法局2023部门预算项目绩效目标申报表.xls