目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责城区659.24万平方米道路的清扫保洁任务；负责城区主次干道的洒水压尘作业；负责城区5000个垃圾桶、2200个果皮箱、200个钩臂箱、40个垃圾池，约280吨/天的生活垃圾收运工作；负责4座压缩中转站的日常维护管理工作；负责城区84座公厕的监督管理工作；负责市容环境卫生违法违规问题的查处、网格化管理和建筑工地的管理、建筑垃圾处置核准等工作；负责白银、平川、靖远、景泰等两县两区371家医疗机构医疗废物的规范收运和处置工作；负责白银城区生活垃圾处理费征收和白银、平川、靖远、景泰医疗废物处置费的征收工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位内设：综合办公室、财务室、生活垃圾处理费征收办公室、生活垃圾清运服务中心、清扫保洁督查管理办公室、市容督察中队和生活垃圾处理场、建筑垃圾处置场、医疗废物集中处置中心等业务部门。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3361.58万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3361.58万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2488.35万元，占74%；

政府性基金预算收入873.23万元，占26%；

（二）支出预算

2024年支出预算3361.58万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1445.64万元，占58%； 项目支出1915.94万元，占42%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2488.35万元，包括：社会保障和就业支出122.62万元、卫生健康支出72.80万元、城乡社区支出2101.16万元、住房改革支出191.77万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1445.64万元，比2023年预算增加51.05万元，增长4%，增长的主要原因是人员经费增加20.91万元，公用经费增加30.14万元。其中：人员经费支出1396.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 48.94万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1042.71万元，比2023年预算减少591.45万元，减少37%，减少的主要原因是五个项目调整到政府性基金预算内。

保障运转经费5个，主要是项目1.2024年环卫临时工工资715.29万元、项目2.环卫人员临时工社保211.57万元、项目3.环卫人员临时工公积金82.33万元、项目4.环卫工服装费33.52万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险支出（ 项）2024 年预算数为62.05万元， 比 2023 年预算减少1.82万元， 主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 其他行政事业单位养老保险支出（ 项）2024 年预算数为57.64万元， 比 2023 年预算增加0.78万元， 主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（ 类） 其他社会保障就业支出（ 款） 其他社会保障就业支出（ 项）2024 年预算数为2.93万元， 比 2023 年预算减少0.04万元， 主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款） 行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为41.87万元， 比 2023 年预算增加41.87万元， 主要原因是单位性质填错导致。

5.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款） 事业位医疗（ 项）2024 年预算数为21.16万元， 比 2023 年预算减少32.75万元， 主要原因是单位性质填错导致部分列入行政单位医疗。

6.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款） 公务员医疗补助（ 项）2024 年预算数为9.77万元， 比 2023 年预算减少0.13万元， 主要原因是人员减少。

7.城乡社区支出（ 类）城乡社区环境卫生（ 款） 城乡社区环境卫生（ 项）2024 年预算数为2101.16万元， 比 2023 年预算减少179.56万元， 主要原因是部分项目支出列入政府性基金预算。

8.住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（ 项）2024 年预算数为191.77万元， 比 2023 年预算增加31.96万元， 主要原因是缴费基数上涨。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算相同。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相同。

2.公务接待费0万元，与2023年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）与2023年预算相同。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，与2023年预算相同。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算相同。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费82.46万元，较2023年预算增加63.66万元，增长339%，增长的主要原因是新增环卫局公用经费调整30.54万元、环卫工服装费33.52万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额4124.17万元，其中：政府采购货物预算419.92万元，政府采购工程预算3482万元，政府采购服务预算222.25万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  4124.17万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9193.55万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车2辆，价值41.31万元。单价20万元以上的设备价值3043.98万元。2024年拟采购固定资产约4.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出873.23万元，较2023年预算增加873.23万元，增长100%。

城乡社区支出（ 类） 城市基础设施配套费安排的支出（ 款） 城市环境卫生（ 项）2024 年预算数为873.23万元，较2023 年预算增加873.23万元，主要原因是以前年度的五个项目由一般公共预算调整到政府性基金预算。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0.13万元。其中：主要是利息收入。

（三）重点项目情况

项目名称：环卫工服装费

1、项目概况：加强环卫职工劳动保障，提高环卫职工安全作业系数。

2、立项依据：白银市白银区人民政府第54次常务会议纪要

3、实施主体：白银区环卫局

4、实施周期：2024年

5、实施计划：购买全区环卫工工作服

6、年度预算安排：33.52万元

7、预期总体目标：加强环卫职工劳动保障，提高环卫职工安全作业系数。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定随年度预算一并公开1 个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年11月，组织开展1-11月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为10%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金使用率不高、资金支付不及时。由于本级财政极度困难，项目资金已发生支付财政没有及时支付到位，导致资金支付率低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：未进行通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并与决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标50个；项目支出2024年道路扬尘大气污染防治设备运行经费、2024年公厕运行经费、2024年环卫工服装费、2024年环卫经费、2024年银西园区环卫经费、2024年环卫专用车辆补助、2024年环卫临时工工资绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标7个；项目支出环卫人员临时工社保、环卫人员临时工公积金绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标6个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  白银市白银区环境卫生管理局

2024年3月1日

2024年白银区环境卫生管理局部门预算公开表.xlsx

2024年白银区环境卫生管理局部门整体支出绩效.xlsx

2024年环境卫生管理局项目支出绩效表.xls