前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理综合执法及城市市容和环境卫生管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。

（二）拟订全区城市管理综合执法及城市市容和环境卫生管理工作的年度计划和中长期规划并组织实施，拟订全区城市管理综合执法及城市市容和环境卫生管理工作规范性文件并组织实施，拟订全区城市管理综合执法及城市市容和环境卫生管理工作行业管理标准及有关规定和办法，提出改进城市管理工作和理顺城市管理体制机制的意见建议，推动现代城市治理体系建设。

（三）统一领导全区城市管理综合执法及城市市容和环境卫生管理工作，指导乡镇（街道）做好城市管理综合整治工作，组织开展城市管理综合执法业务培训、城市管理志愿服务，组织开展全区城市市容和环境卫生管理监督检查和考核工作。

（四）负责城区环卫设施的建设、管理、维护工作，负责城市生活垃圾、医疗废物的收集、清运和无害化处理，核准和监督管理城市建筑垃圾运送处置工作，指导乡镇（街道）和有关企业做好垃圾处置和环卫设施管理。

（五）承担全区数字化城市管理的统一指挥监督、统筹协调、检查考核工作。

（六）负责城市管理领域突发事件应急体系建设，会同有关部门做好城市管理综合执法专项整治和市、区重大执法活动保障工作。

（七）按照中央、省、市关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的规定，负责行使住房和城乡建设领域市容、环卫、市政、绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责行使自然资源方面、生态环境管理方面、市场监管方面、公安交通管理方面、水务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权相对应的行政强制措施。

（八）行使法律、法规、规章规定的由城市管理综合执法部门履行的监督管理职能和其他行政处罚权。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区城管执法局应加强、优化、统筹全区城市管理能力建设。

1.深化城市管理改革。深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作，下沉城市管理执法重心，推进城市综合执法，优化执法力量，强化队伍管理，注重人才培养，坚持事权相适应、权责相统一。

2.推进源头治理。增强城市管理的科学性、系统性和协调性，综合考虑公共秩序管理和群众生产生活需要，合理安排各类公共设施和空间布局，加强对城市规划、建设实施情况的评估和反馈，从源头上预防和减少违法违规行为。

3.深入推进简政放权。发挥市场作用，吸引社会力量和社会资本参与城市管理，综合运用规划引导、市场运作、商户自治等方式，合理有序设置、管理临时便民市场、便民摊点等经营场所和服务网点。

4.动员社会公众参与。依法建立社会公众参与城市治理的范围、权利和途径，建立健全城市管理志愿服务制度和组织协调机制，加强与民间组织、慈善机构和非营利性社会团体之间的交流合作，形成多元共治、良性互动的城市治理模式。

（十一）有关职责分工。

与区市场监管局的职责分工。（1）区城管执法局负责食品摊贩（食品摊贩是指无固定场所、固定设施，临时占用道路及其他公共场所设摊从事开放式食品流通或者餐饮服务的经营者）等监管执法工作。（2）区市场监管局负责在固定场所内从事食品经营活动的监督管理工作。两部门应当建立协调配合机制和联合处置机制。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）综合股。负责机关日常运转。负责本部门和所属单位党的建设和纪检监察、群团组织等工作。承担机构编制、人事、信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作。

（二）业务股

1.负责贯彻执行国家、省、市、区城市管理综合执法及城市市容和环境卫生管理方面的法律法规及规章规定。拟订全区城市管理综合执法及城市市容和环境卫生管理工作中长期规划、年度计划并组织实施。负责城区市容市貌、环境卫生的监督管理工作。负责城市管理综合执法的组织协调、督促指导工作。负责门头牌匾、户外广告、开业庆典、临时促销的监督管理工作。负责建筑垃圾处置核准和从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的受理和审批工作。负责市容环卫设施设置、维护、管理有关工作。拟订城市环境卫生方面的收费标准并组织实施。

2.负责依法行政工作。负责指导城市管理行政执法案件的办理和执法案卷的制作、评审、归档、保存工作。负责行政处罚案件审核、行政应诉、行政复议和行政处罚听证等工作。负责城市管理方面法律法规规章及国家有关方针政策的宣传解释工作。负责调整完善公布权力清单与责任清单、执法业务培训、执法证件管理工作。负责规范性文件法制审核、报批和清理工作。负责城市管理综合执法情况的监督检查，受理有关投诉和举报，并对重要工作、重大项目实施情况进行监督检查。负责执法队伍纪律作风方面的监督检查。负责指导、监督全区数字化城市管理工作。

区城管执法局机关行政编制5名。设局长1名、副局长2名。

区城管执法局编办核定事业编56人，在职在编事业人员51人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2649.21万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2649.21万元，包括：

一般公共预算收入2649.21万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2649.21万元。其中：基本支出2282.97万元， 占86.18%；项目支出366.24万元，占13.82%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2649.21万元，包括：社会保障和就业支出88.64万元、卫生健康支出127.32万元、城乡社区支出2256.45万元、住房保障支出176.8万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出2282.97万元，比2023年预算增加152.16万元，增长7.14%，增长的主要原因是：养老保险、医疗保险基数增加导致缴费增加。其中：人员经费支出2205.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费支出77.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算366.24万元，比2023年预算减少60.82万元，减少14.24%，减少的主要原因是：部分项目竣工结算支付完毕。

保障运转经费3个，主要是1、城市管理协管人员工资补贴；2、城市管理专项业务费；3、执法新能源电动车租赁经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为82.24万元，比2023年预算减少1.53万元，主要原因是：行政人员减少，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为2.63万元，比2023年预算增加1.53万元，主要原因是：事业人员增加，社保基数增长。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.76万元，比2023年预算减少0.02万元，主要原因是：临聘人员减少，人员经费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为87.36万元，比2023年预算增加25.84万元，主要原因是：事业人员增加，医保增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.83万元，比2023年预算增加0.25万元，主要原因是：事业人员增加，医保增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.13万元，比2023年预算减少0.06万元，主要原因是：行政人员减少，公务员医疗补助减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为176.8万元，比2023年预算增加4.11万元，主要原因是：人员工资增加，核定基数增加，住房公积金增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为2256.45万元，比2023年预算增加61.18万元，主要原因是：办公费支出增加，基本支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费293.56万元，较2023年预算减少8.58万元，减少2.83%，减少的主要原因是：办公经费减少，办公费下降。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算 50万元，政府采购服务预算70万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额100万元，小微企业预留政府采购项目预算金额50万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1372.01万元。其中：办公用房9906平方米，价值25.34万元。预算单位共有公务用车19辆，价值135.42万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约     100万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收50万元。其中：中央（省级）批准设立 3个，主要是：其他一般罚没收入、其他利息收入、行政单位国有资产处置收入，其他一般罚没收入计划征收50万元、其他利息收入0.2万元、行政单位国有资产处置收入1万元。

（三）重点项目情况

项目名称：执法新能源车租赁项目

1、项目概况：执法执勤车辆全部更换为新能源电瓶车

2、立项依据：《关于白银区城市管理综合执法局更换或租赁执法执勤车辆的通知》区车改办发[2018]14号

3、实施主体：白银区城市管理综合执法局

4、实施周期：1年

5、实施计划：1、车辆进行政府集中采购；2、新旧执法车辆更换；3、执法新能源电动车日常维护。

6、年度预算安排：66.24万元

7、预期总体目标：目标一：车辆进行政府集中采购；目标二：新旧执法车辆更换；目标三：执法新能源电动车日常维护。

年度绩效指标：

数量指标24辆执法车辆统一更换标志标识，定期每年租赁，确保城市管理工作。

质量指标提高车辆的利用率，提高工作效率。

时效指标每年定期租赁执法新能源电动车，确保城市管理工作。

成本指标2300元/月/辆，全年总计662400元（包括车辆租赁费、保险费、维护费及城管执法标志标识粘贴更换等）。

社会效益指标执法车辆的更换提高工作效率。

生态效益指标更换新能源电动车节约燃油耗损和维修费，低碳环保更加高效。

职工满意度指标满意度大于等于95%提高车辆的利用率，提高职工工作效率。

（四）部门管理转移支付情况

2024年单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支出不及时。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支出不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1  个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：1.白银市白银区城市管理综合执法局2024年单位预算公开表.xlsx

                  2.白银市白银区城市管理综合执法局2024年单位整体绩效目标表.xlsx

                  3.白银市白银区城市管理综合执法局2024年单位预算项目绩效目标表.xls

 白银市白银区城市管理综合执法局

                                                                                                                             2024年3月1日