目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省白银市职业中等专业学校是一所集中等职业教育、成人学历教育、各类职业技能培训与鉴定为一体的“国家级重点中等职业学校”。

二、机构设置

学校按编制设立综合办公室、政教处、教务处、招生就业处、总务处、综合开发处、培训部等7个部门，当年机构无变动。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表格见附件1(2022年甘肃省白银市职业中等专业学校决算公开表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4491.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加1022.81万元,增长29.49%,主要原因是本年度汽修公共实训基地项目工程收入支出增加，本年度又新增学生宿舍楼项目工程和产教融合楼项目工程收入支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4489.01万元,其中：财政拨款收入4473.30万元,占99.65%；与上年度收入相比，增加1032.09万元，主要原因是本年度增加学生宿舍楼工程项目、汽修公共实训基地项目和产教融合项目工程；事业收入15.71万元,占0.35%；与上年收入相比，减少5.13万元，主要原因是学生住宿费和培训费减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4473.30万元,其中：基本支出1873.44万元,占41.88%；与上年度支出相比，减少93.91万元，主要原因是部分人员经费和日常公用经费当年未支出，结转于下年度；项目支出2599.86万元,占58.12%；与上年度支出相比，增加1101.02万元，主要原因是本年度新增学生宿舍楼项目工程支出和产教融合楼项目工程支出以及汽修公共实训基地项目工程支出增加。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4473.30万元。与上年相比,各增加1032.09万元,增长29.99%。主要原因是本年度汽修公共实训基地项目工程收入支出增加，本年度又新增学生宿舍楼项目工程和产教融合楼项目工程收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2235.84万元,较上年决算数减少1205.37万元,下降35.03%。主要原因是本年度新增项目支出资金归政府性基金预算财政拨款支出，而上年度项目支出归属于一般公共预算财政拨款支出，所以导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年决算数较少。主要用于以下几个方面：

（一）教育支出年初预算数为1214.12万元,支出决算为1879.42万元,完成年初预算的154.79%,决算数大于预算数的主要原因是：一、由于人员变动，工资福利支出增加；二、2022年职业教育质量提升资金支出增加，导致项目支出较预算数支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为174.36万元,支出决算为187.83万元,完成年初预算的107.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员职称岗位变动，使得社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为105.73万元,支出决算为78.99万元,完成年初预算的74.71%,决算数小于预算数的主要原因是本年度8月至12月份医疗等各类保险未支付，结转下一年度支出。

（四）住房保障支出年初预算数为117.73万元,支出决算为89.60万元,完成年初预算的76.11%,决算数小于预算数的主要原因是年度8月至12月份住房公积金未支付，结转下一年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1873.44万元。其中：

（一）人员经费1717.21万元,较上年决算数增加100.17万元,增长6.19%,主要原因是新增在职人员和人员职称岗位变动以及工资普调使得人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

（二）公用经费156.23万元,较上年决算数减少169.11万元,下降51.98%,主要原因是：一、公用经费支出缩减；二、本年度部分公用经费未支出，结转于下年度。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修维护费、专用材料费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出6.10万元,机关运行经费主要用于开支培训费。本年度培训费支出6.10万元,较上年决算数增加6.05万元,增长12100.0%,主要原因是上年度的培训费未支出，结转至本年度支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1969.59万元,其中：政府采购货物支出153.62万元、政府采购工程支出1704.46万元、政府采购服务支出111.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于汽修专业学生实训操作使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2237.46万元,本年支出2237.46万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于开支学生宿舍楼项目工程支出1500万元，产教融合楼项目工程支出734.56万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.32万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度的费用未支出，结转至下年度支出；较上年决算数减少0.46万元,下降26.0%,主要原因是支出经费缩减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.32万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度的费用未支出，结转至下年度支出；较上年决算数减少0.46万元,下降26.0%,主要原因是支出经费缩减。

本部门2022年度无因公出国（境）、公务用车购置、国内公务接待预算支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个，共涉及资金574万元,占一般公共预算项目支出总额的22.07%。2022年，学校不断加大资金投入用于改善办学条件、专业建设、课程建设、师资队伍建设公共服务体系建设，持续提升办学质量、人才培养质量和服务地方水平能力。2022年，学校充分利用专项资金装备1+Ｘ考核机房1个。主要用于智能网联汽车检测、商务车销售服务、Web、电子商务四个工种职业技能等级证书的考核主要采购设备有台式电脑35台、笔记电脑2台、交换机1台、考试桌椅35套、耳麦35个、转码服务器1台、检录摄像头1个、现场监考摄像头(枪式全景固定机位)2台、远程巡考摄像头可变焦云台机位2台等。购置工业机器人2台，并派教师培训2人次；实施了综合楼和实训楼外墙粉刷维修项目，维修面积达6000平方米。

(二)绩效自评结果

以上项目的实施，进一步改善了学校办学条件，更大程度的满足了学生在校学习生活的基本需求，学校教育教学质量也得到了大幅提升，办学社会效益不断彰显，办学声誉不断提高，切实让人民群众感受到了党和政府对职业教育的高度重视，为满足人民群众对优质教育的期待奠定了坚实基础。年初规划总体绩效目标完成情况良好

项目支出绩效评价报告见附件2

(三)部门绩效评价结果

本部门整体支出绩效评价报告见附件3

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年甘肃省白银市职业中等专业学校决算公开表.xlsx

甘肃省白银市职业中等专业学校2022年部门整体支出绩效自评报告.docx

甘肃省白银市职业中等专业学校2022年现代职业教育质量提升计划专项资金使用绩效报告.doc