目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市第八中学（又名：白银市田家炳中学）是白银市首批省级示范性重点高中。学校创办于 1962 年，原是一所企业六年制完全中学，时名为白银公司第一中学。2007 年移交地方政府管理，更名为白银市第八中学。学校主要职能： 高中教育。在上级主管部门的领导下，开展高中教育教学工作；使学生在三年的学习中，以培养各学科的核心素养为目的，全面提高学生的科学文化素质及思想道德素质，使学生具备进入高等学府的基本学习能力，养成良好的学习习惯。

二、机构设置

白银市第八中学是财政全额拨款的事业单位，内设 7 个科室 13 个教研室；实行年级组行政分管、教研组业务管理模式。部门主要有：办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、工会、团委。语文教研组、数学教研组、外语教研组、物理教研组、化学教研组、政史教研组、地生教研组、音体美教研组、STEM 中心、实验中心、信息技术组、图书馆、心理咨询室。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3039.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.17万元,增长0.17%,主要原因是学生和教职工人数变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3006.22万元,其中：财政拨款收入2831.46万元,占94.19%；事业收入174.76万元,占5.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2936.80万元,其中：基本支出2936.80万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2831.46万元。与上年相比,各减少33.94万元,下降1.18%。主要原因是调整工资和人员变动较多、部分资金年底财政未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2831.46万元,较上年决算数减少33.94万元,下降1.18%。主要原因是调整工资和人员变动较多、部分资金年底财政未支付。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为1595.55万元,支出决算为2193.13万元,完成年初预算的137.45%,决算数大于预算数的主要原因是调整工资和人员变动较多。

2．社会保障和就业支出年初预算数为304.61万元,支出决算为328.78万元,完成年初预算的107.93%,决算数大于预算数的主要原因是调整工资和人员变动较多。

3．卫生健康支出年初预算数为168.75万元,支出决算为169.22万元,完成年初预算的100.28%,决算数大于预算数的主要原因是调整工资和人员变动较多。

4．住房保障支出年初预算数为194.10万元,支出决算为140.34万元,完成年初预算的72.3%,决算数小于预算数的主要原因是调整工资和人员变动较多、部分资金年底财政未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2831.46万元。其中：

人员经费2759.08万元,较上年决算数增加88.3万元,增长3.31%,主要原因是调整工资和人员变动较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费、助学金、奖励金、生活补助等。

公用经费72.39万元,较上年决算数减少122.23万元,下降62.81%,主要原因是部分资金年底财政未支付。公用经费用途主要包括水费、电费、商品和服务支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.04万元,较上年决算数增加1.04万元,增长%,主要原因是本年度会议次数增加。本年度培训费支出7.54万元,较上年决算数增加5.47万元,增长264.25%,主要原因是本年度培训次数增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。较上年无变化。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。较上年无变化。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。本部门2022年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目，未做项目绩效评价。从评价情况来看，白银市第八中学2022年经费支出基本规范、财务制度健全，发挥效益良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件2)

本部门2022年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目，未做项目绩效评价。本部门2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为86分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：良。

总体认为：学校在在区委、区政府及教育局的正确领导下，在政府各部门和社会各界的关心支持下，学校牢记初心使命，扎实深入推进各项工作，全面落实“立德树人”根本任务，取得了良好的业绩。

(三)部门绩效评价结果

根据《财政部关于开展2022年度地方预决算公开情况专项检查的通知》和《甘肃省财政厅关于做好2022年度决算信息公开工作的通知》文件精神及财政预算绩效管理的相关文件要求，学校成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照实施项目的内容逐条逐项进行自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作务实基础。

此次评价的结论是：自评分86分，等级是：良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度部门决算表 (附件1).xlsx

市八中部门整体支出绩效评价报告(2022年)(附件2).docx