前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法律、法规和有关政策，制定学校章程，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动,教导学生学习各个学科专业化与理论化的基础知识与研究方法，培养学生运用这些系统的工具分析与解决相应领域稍具抽象性问题的能力，为学生适应社会生活、接受高等教育和未来职业发展打好基础。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

人员编制：212人，实有人数：201人。

有教务处、政教处、办公室、总务处、团委等5个部门。

现有36个教学班，1284名学生。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3600.39万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3600.39万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3600.39万元，占100.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算3600.39万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3457.39万元， 占96.03%； 项目支出143.00万元，占3.97%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3600.39万元，包括：教育支出2666.34万元、社会保障和就业支出465.05万元、卫生健康支出185.03万元、住房保障支出283.97万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出3457.39万元，比2023年预算减少59.38万元，减少1.69%，减少的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出3457.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费支出 0万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算143.00万元，比2023年预算减少0.16万元，减少0.11%，减少的主要原因压缩开支。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费 1个，主要是项目高中生均公用经费支出。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为2666.34万元，比2023年预算减少84.44万元，减少3.07%，减少的主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数356.34万元，比2023年预算减少15.59万元，减少4.19%，减少的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数87.29万元，比2023年预算增加38.66万元，增加79.50%，增加的主要原因是离休人员工资由教育支出科目调整到社会保障和就业支出科目。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为21.42万元，比2023年预算增加3.28万元，增加18.08%，增加的主要原因是工伤保险缴费比例增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为126.60万元，比2023年预算减少4.43万元，减少3.38%，减少的主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为58.43万元，比2023年预算减少2.05万元，减少3.38%，减少的主要原因是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为283.97万元，比2023年预算增加5.02万元，增加1.80%，增加的主要原因是人员缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023 年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，与 2023 年预算相比无变化。

2.公务接待费 0万元，与2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2023年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额82.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算82.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额82.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值金额为8324.70万元。其中：办公用房10707.00平方米，价值1146.14万元，业务用房31269.20平方米，价值5475.04万元。共有一般用车1辆原值21.69万元，净值 0.00万元。单价20万元以上的设备价值 57.00万元。2024年拟采购固定资产约20.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收180.00万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是高中学费费和住宿费，分别计划征收175.00万元和5.00万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年度本单位无项目支出。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度减少部门预算项目0个，压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市第一中学2024年单位预算公开表.xlsx
白银市第一中学2024年整体支出绩效目标申报表.xlsx

白银市第一中学

2024年3月1日