前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

学校内设有办公室、教导处、总务处、大队部等部门。

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算582.21万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 582.21 万元。包括：

一般公共预算收入 582.21 万元；

政府性基金预算收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

（二）支出预算

2024年支出预算 582.21 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 582.21万元，占100 %； 项目支出 0万元， 上年结转 0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 582.21 万元，包括：一般公共服务支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出  436.93 万元、社会保障和就业支出  64.86 万元、住房保障支出49.26万元，卫生健康支出31.16万元， 其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 582.21 万元，比2023年预算增加32 万元，增长5.50 %，增长的主要原因是有新教师调入。

其中：人员经费支出 582.21 万元，主要包括：基本工资196.86万元、津贴补贴41.95万元、奖金97.64万元、绩效工资100.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.25万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费21.32万元、公务员医疗补助缴费9.84万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金49.26万元.

公用经费支出0万元，较2023年预算无变化。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，较2023年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预算为436.93万元，比2023年预算增加21.66万元，主要原因是有新进教师的调入。

2.社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为64.86万元，比2023年预算增加3.31万元，主要原因是新进教师的调入。

3. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为61.25万元，比2023年预算增加2.48万元，主要原因是新进教师的调入。

4.社会保障就业支出(类)其他社会和保障就业支出(款)其他社会和保障就业支出(项)2024年预算数为3.61万元，比2023年预算增加0.83万元，主要原因是新进教师的调入。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.32万元，比2023年预算增加1.27万元，主要原因是本年度人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为9.84万元，比2023年预算增加0.57万元，主要原因是本年度人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为49.26万元，比2023年预算增加5.18万元，主要原因是人员变动引起的变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023 年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，与 2023 年预算相比无变化。

2.公务接待费 0万元，与2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2023年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,与上年相比无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

白银区工农路小学2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

白银区工农路小学年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 0 个。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 0  个。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标  24 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 13  个、三级指标 24 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。