前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银区东台幼儿园职责：促进学前教育教学发展

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

幼儿园内设有园长室、办公室、教务室、党建、后勤、保健室、财务室等七个部门。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算371.07万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算371.07万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入371.07万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算371.07万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出371.07元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出371.07万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出292.27万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出30.42万元、卫生健康支出19.49万元、住房保障支出28.89万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出371.07万元，比2023年预算增加19.78元，增长5.63%，增长的主要原因是人员类经费增加。

其中：人员经费支出350.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费支出20.88万元，主要包括：办公费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2023年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为292.27万元，比2023年预算277.17万元,增加15.1万元，增长5.44%主要原因是本年度人员经费增加。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.16万元，比2023年预算29.02万元减少0.86万元，主要原因是2023年底未支付12月的基本养老保险缴费。

3.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为0.63万元，比2023年预算0.16万元增加0.47万元，主要原因是本年度缴费基数增加，养老支出增加。

4.社会保障就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）2024 年预算数为1.64万元，比2023年预算1.35万元，增加0.29万元，主要原因是本年度缴费基数增加，失业保险基金的补助和工伤保险基金的补助增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为15.02万元，比2023年预算12.43万元增加2.59万元，主要原因是本年度缴费基数增加，职工基本医疗保险基金的补助增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为4.46万元，比2023年预算4.51万元减少0.05万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为28.89万元，比2023年预算26.65万元增加2.24万元，主要原因是本年度缴费基数增加，住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额18.66万元，其中：政府采购货物预算18.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为225.60万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约17.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政支付进度比较慢。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政直接支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时将绩效自评结果及自评报告报送财政相关部门。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0.00 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区东台幼儿园2024年部门预算公开表.xlsx

白银市白银区东台幼儿园2024年部门整体绩效目标申报表.xlsx

白银市白银区东台幼儿园

2024年3月1日