前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银区十字街幼儿园创办于2021年，位于白银区红卫村小区6区5幢。白银区十字街幼儿园为全额拨款事业单位。幼儿园内设办公室、财务室、保健室、党建室、会议室等7个职能科室，教学班6个。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算223.49万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入223.49万元；支出包括：教育支出178.94万元、社会保障和就业支出15.48万元、卫生健康支出11.97万元、住房保障支出17.10万元。

（一）收入预算

2024年收入预算223.49万元(详见部门预算公开表1、2)。包括：

一般公共预算收入223.49万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算223.49万元(详见部门预算公开表3)。其中：基本支出209.51万元，占93.74 %；项目支13.98万元；占6.26%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出223.49万元，包括：教育支出178.94万元、社会保障和就业支出15.48万元、卫生健康支出11.97万元、住房保障支出17.10万元。具体安排情况如下:(详见部门预算公开表4、5、6、7)

（一）基本支出

2024年基本支出223.49万元，比2023年预算192.02万元增加31.47万元，增长16.39 %，增长的主要原因是幼儿生均公用经费变化，人员变化，工资增长，标准提高。

其中：人员经费支出209.50万元，主要包括：基本工资支出42.88万元、津贴补贴10万元、奖金25.66万元、绩效工资26.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.18万元、职工基本医疗保险缴费9.77万元、公务员医疗补助缴费2.30万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金17.1万元、其他工资福利支出47.3万元。

公用经费支出13.99万元，主要包括：办公费13.99万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为178.94万元，比2023年预算154.73万元增加24.21万元，主要原因是学前公用经费标准提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.64万元，比2023年预算13.29万元增加1.35万元，主要原因是教师人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.84万元，比2023年预算0.63万元增加0.21万元，主要原因是教师人数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.67万元，比2023年预算6.87万元增加2.8万元，主要原因是教师人数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.30万元，比2023年预算2.05万元增加0.25万元，主要原因是教师人数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.10万元，比2023年预算14.45万元增加2.65万元，主要原因是教师人数增加

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算0万元无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算0万元无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算0万元无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算0万元无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算0万元无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算0万元无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为240.5万元。其中：办公用房182.30平方米，价值23.47万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。开展1-9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区十字街幼儿园2024年预算公开表.xlsx

2024年白银市白银区十字街幼儿园整体绩效申报表.xlsx

白银市白银区十字幼儿园

2024年3月1日