前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

总体职能是实施小学学历教育,促进基础教育发展，坚持“求真务实办学，高瞻远瞩育人”的办学理念，注重内涵发展，深化教学改革，推进素质教育。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银区第十四小学隶属于白银区教育局，系二级预算单位，位于白银区红星街345号。学校内设教导处、办公室、财务室、档案室、总务室等职能科室,无下属机构，本单位为财政全额拨款事业单位,教学班32个。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算1461.39万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1461.39万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1461.39万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1461.39万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1460.07万元，占99.91%；项目支出1.32万元，占 0.09%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1461.39万元，包括：教育支出1061.86万元、社会保障和就业支出199.57万元、卫生健康支出80.67万元、住房保障支出119.29万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1460.07万元，比2024年预算增加37.29万元，增长2.6 %，增长的主要原因是工资薪金的正常增长。

其中：人员经费支出1460.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1.32万元，比2024年预算增加1.32万元，增长主要原因是郝家川分校的学前教育经费。

经济社会发展项目0个，主要是：我单位无此项支出预算。

保障运转经费1个，主要是：郝家川分校学前教育经费。

其他项目0个，主要是:我单位无此项支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为1060.54万元，比2024年预算减少20.67万元， 主要原因是教职工人员减少，工资减少。教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为1.32万元，比2024年预算增加1.32万元， 主要原因是新增郝家川分校学前教育经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为149.18万元， 比2024年预算增加3.28万元，主要原因是人员工资上调，扣除基数提高，个人上缴比例提高。   

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为40.13万元，比2024年预算增加3.43万元，主要原因是退休教师人员增加，相关费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为10.26万元，比2024年预算增加1.63万元，主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为52.69万元，比2024年预算增加1.7万元，主要原因是人员工资上调，扣除基数提高，个人上缴比例提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为27.98万元，比2024年预算增加4.45万元， 主要原因是人员工资上调，扣除基数提高，个人上缴比例提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为119.29万元，比202年预算增加2.13万元，主要原因是人员工资上调，扣除基数提高，个人上缴比例提高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较较2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为946.59万元。其中：办公用房7819.31平方米，价值805.60万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。开展1-9月绩效运行监控项目0个。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共0个。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区第十四小学

2025年1月23日

附件：1.白银市白银区第十四小学2025年部门预算公开表.xlsx

　　　　　2.白银市白银区第十四小学2025年部门整体绩效目标申报表.xlsx