前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省白银市职业中等专业学校是一所集中等职业教育、高中教育、各类职业技能培训与鉴定为一体的“国家级重点中等职业学校”。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

学校按编制设立综合办公室、政教处、教务处、招生就业处、总务处、综合开发处、培训部等7个部门，当年机构无变动。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2048.95万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2048.95万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入2048.95万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算2048.95万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1953.31万元，占95.33%；项目支出95.64万元，占4.67%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2048.95万元，包括：教育支出1526.94万元、社会保障和就业支出251.22万元、卫生健康支出109.98万元、住房保障支出160.81万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1953.31万元，比2024年预算增加192.27万元，增长9.84%，增长的主要原因是：一是在职人员人数增加，二是人员工资标准调增。

其中：人员经费支出1953.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

2025年预算无公用经费支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算95.64万元，比2024年预算增加0.96万元，增长1%，增长的主要原因是在籍学生人数增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1：2025年中职生均公用经费项目、项目2：2025年高中生均公用经费项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）职业教育支出（款）中等职业教育支出（项）2025 年预算数为1526.94万元，比 2024年预算增加134.33万元， 主要原因是：一是在职人员人数增加，二是人员工资标准调增，三是在籍学生人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为202.81万元，比2024年预算增加20.31万元，主要原因是一是在职人员人数增加，二是人员工资标准调增。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为34.47万元，比2024年预算增加5.64万元，主要原因是退休人员人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为13.94万元，比2024年预算增加3万元，主要原因是：一是在职人员人数增加，二是人员工资标准调增。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为72.28万元，比2024年预算增加7.32万元，主要原因是：一是在职人员人数增加，二是人员工资标准调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数37.7万元，比2024年预算增加7.88万元，主要原因是：一是在职人员人数增加，二是人员工资标准调增。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为160.81万元，比2024年预算增加14.75万元，主要原因是：一是在职人员人数增加，二是人员工资标准调增。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额200万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10480.1万元。其中：办公用房2713.04平方米，价值949.56万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值327.67万元。2025年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收25万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是住宿费、高中学费、短期技能鉴定培训费，分别计划征收10万元、5万元,、10万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：2025年中职生均公用经费

1、项目概况：2025年中职籍学生人数为670人，生均经费每学年1200元/人，共计80.4万元

2、立项依据：市政办发[2021]8号

3、实施主体：甘肃省白银市职业中等专业学校

4、实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

5、实施计划：按照年初预算金额和项目绩效目标设定实施

6、年度预算安排：2025年预算安排80.4万元

7、预期总体目标：保障中职学生生均经费，改善办学条件，提高教学质量。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目42个，占本部门项目的90%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目42个，完成率为90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位绩效管理制度还需继续完善。开展1-9月绩效运行监控项目40个，占本部门项目的95%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目40个，完成率为95%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位绩效管理制度还需继续完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已严格按照上级要求，及时完成绩效运行监控整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共43个，其中，部门整体支出1个，项目支出42个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目2个，较2024年无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

甘肃省白银市职业中等专业学校

2025年1月23日

附件：1.甘肃省白银市职业中等专业学校2025年部门预算公开表.xlsx

　　　2.甘肃省白银市职业中等专业学校2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx