前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，依法制定学校章程，并按照章程自主管理，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定学校教育发展规划，组织实施教育教学活动,完成高中学历教育，为学生适应社会生活，接受高等教育和未来职业发展打好基础。承办上级教育部门安排的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

人员编制：195人，实有人数：200人。

有教务处、政教处、办公室、总务处、团委等5个部门。

现有36个教学班，1423名学生。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3806.61万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3806.61万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3720.28万元，占97.73%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入86.33万元，占2.27%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算3806.61万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出3,549.52万元， 占93.25%； 项目支出170.76万元，占4.49%； 上年结转86.33万元， 占2.26%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3806.61万元，包括：教育支出2,894.21万元、社会保障和就业支出483.01万元、卫生健康支出133.14万元、住房保障支出296.25万元。其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3,549.52万元，比2024年预算增加92.13万元，增长2.66%，增长的主要原因是人员工资增长。

其中：人员经费支出3549.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费支出0.00万元，原因是在高中生均经费项目中支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算170.76万元，比2024年预算增加27.76万元，增长19.41%，增长的主要原因是学生人数增加高中生均经费相应增加。

保障运转经费 1个，是高中生均经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为2,807.88万元，比2024年预算增加141.54万元，增加5.31%，增加的主要原因是人员工资增长和学生人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数372.61万元，比2024年预算增加16.27万元，增加4.57%，增加的主要原因是缴费基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数84.78万元，比2024年预算减少2.51万元，减少2.88%，减少的主要原因是离退休人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为25.62万元，比2024年预算增加4.2万元，增加19.61%，增加的主要原因是缴费基数增长和工伤保险缴费比例增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为133.14万元，比2024年预算增加6.54万元，增加5.16%，增加的主要原因是缴费基数增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为296.25万元，比2024年预算增加12.28万元，增加4.32%，增加的主要原因是人员缴费基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年相比无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额120.00万元，其中：政府采购货物预算60.00万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  120.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额120.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8729.16万元。其中：办公用房10707.00平方米，价值1146.14万元，业务用房26269.20平方米，价值     5464.42万元。预算单位共有一般用车1辆，净值0.00万元。单价20万元以上的设备价值57.00万元。2025年拟采购固定资产约45.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收200.00万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是高中学费费和住宿费，，分别计划征收193.00万元、7.00万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为33 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目33个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为21.21%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未按时时支付。开展1-9月绩效运行监控项目29个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为10.34%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是部门项目需要年底才能结算，无法按时序进度支付；另外有些项目虽然年初财政按节点下达了资金指标，我单位也及时做了申请支付，但财政未能及时支付，从而造成监控期执行率偏低。

3.绩效自评开展情况。

2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0.00个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市第一中学

2025年1月23日

附件：1.白银市第一中学2025年部门预算公开表.xlsx

　　　　　2. 白银市第一中学2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx