前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

普及小学一至六年级学段的义务教育，全面实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

白银市白银区第十二小学为公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款，主管部门为白银市白银区教育局，为白银区教育局下属的二级单位。单位事业编制49人，实有在职人数49人，其中2人无编；退休人员44人。教学班级18个，在校小学生783人。内设机构有办公室、教导处、少先大队部、总务处、工会室五个职能部门。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算850.95万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算850.95万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入850.95万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算850.95万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出850.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出850.95万元，包括：教育支出610.87万元、社会保障和就业支出124.76万元、卫生健康支出46.7万元、住房保障支出68.62万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出850.95万元，比2024年预算减少3.82万元，下降0.45%，下降的主要原因是做2025年预算时在职人数减少3人（在职转退休3人、调出1人、调入1人），由于2025年预算在职人员比2024年预算人数减少，基本支出相对上年随之减少。

其中：人员经费支出850.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

我单位属义务教育学校，义务教育学校公用经费为专项经费，2025年预算中无公用经费预算。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0 万元，较2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为610.87万元，比 2024 年预算减少5.59万元， 主要原因是2025年预算时在职人员减少3人（在职转退休3人、调出1人、调入1人）。小学教育较上年有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为86.05万元，比 2024 年预算减少0.7万元，主要原因是2025年预算时在职人员减少3人（在职转退休3人、调出1人、调入1人），事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为32.79万元，比 2024年预算增加0.44万元， 主要原因是退休人员总体增加1人（在职转退休3人，退休人员去世2人），退休人员人数总体增加，其他行政事业单位养老支出较上年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.92万元，比2024年预算增加0.76万元，主要原因是在职人员每年一次晋级、部分在职人员晋升岗位等级，人员工资标准不断提高，其他社会保障和就业支出较上年有所增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为30.57万元，比2024年预算增加0.07万元，主要原因是在职人员每年一次晋级、部分在职人员晋升岗位等级，人员工资标准不断提高，事业单位医疗较上年有所增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数16.13万元，比2024年预算增加2.05万元，主要原因是在职人员每年一次晋级、部分在职人员晋升岗位等级，人员工资标准不断提高，公务员医疗补助较上年有所增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.62万元，比2024年预算减少0.85万元，主要原因是2025年预算时在职人员减少3人（在职转退休3人、调出1人、调入1人），住房公积金较上年有所减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为763.60万元。其中：办公用房3384.62平方米，价值421.35万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行完成率偏低，项目绩效目标已经完成，资金已录入直接支付，希望财政加大支出力度，提高预算执行完成率。开展1-9月绩效运行监控项目21个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行完成率偏低，项目绩效目标已经完成，资金已录入直接支付，希望财政加大支出力度，提高预算执行完成率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目绩效目标制定切合实际，紧密结合财政绩效管理和单位履职，绩效监控运行良好，绩效监控无整改事项。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。 

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区第十二小学

2025年1月23日

附件：1.白银市白银区第十二小学2025年部门预算公开表.xlsx

　　　　　2.白银市白银区第十二小学2025年部门整体绩效目标申报表.xlsx