索  引  号: 234234234444444444/2025-00251 生成日期: 2025-01-23
文       号: 关键字: 预算,支出,部门,情况,项目
所属机构: 白银区 发布机构:
白银市第三中学2025年部门预算公开情况说明
信息来源:白银区人民政府
发布时间:2025-01-23 16:14
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第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家有关教育的法律法规以及有关规定,坚持依法治教、依法治学。

2.组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

3.加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

4.坚持以教学为中心,努力提高教学质量。

5.做好教师的培养、考核、管理服务等工作。

6.组织领导各内设机构完成工作任务,认真履行职责。

7.抓好校园安全工作,抓好学校及周边治安综合治理工作。

8.完成上级布置的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

白银市第三中学为白银区教育局下属学校,属财政全额拨款的事业二级预算单位,执行政府会计制度。编制人数40人,2024年底实有教职工46人,实际在编41人(1人无编制,属民生实事项目人员,4人为特岗教师)。学校下设办公室、教务处、政教处、总务处。现有教学班级4个,学生人数106人。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算848.21万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算848.21万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入848.21万元,占100.00%;

政府性基金预算收入 0.00万元,占0.00%;

上年结转收入0.00万元,占0.00%;

其他收入0.00万元,占0.00%。

(二)支出预算

2025年支出预算848.21万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出848.21万元, 占100.00%; 项目支出0.00万元,占0.00%; 上年结转0.00万元, 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出848.21万元,包括:教育支出627.43万元、社会保障和就业支出 104.36万元、卫生健康支出 47.89万元,住房保障支出 68.53万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出848.21万元,比2024年预算增加17.75万元,增长2.14%,增长的主要原因是人员工资增加。

其中:人员经费支出848.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0.00万元,比2024年预算持平。

经济社会发展项目0 个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)2025年预算数为627.43万元,比2024年预算619.88万元增加7.55万元, 主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为87.35万元, 比 2024 年预算85.01万元增加2.34万元,主要原因是人员经费预算增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为11.00万元,比2024 年预算7.89万元增加3.11万元,主要原因是人员经费预算增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为6.01万元,比2024年预算5.16万元增加0.85万元,主要原因是人员经费预算增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为31.68万元,比2024年预算30.87万元增加0.81万元,主要原因是人员经费预算增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为16.21万元,比 2024年预算14.09万元增加2.12万元,主要原因是人员经费预算增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为68.53万元,比 2024年预算67.56万元增加0.97万元, 主要原因是人员经费预算增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2024年预算相持平。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算相持平。

2.公务接待费0万元,较2024年预算相持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费 0 万元),较2024年预算相持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费 0万元,较2024年预算相持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算相持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元,较2024年预算相持平。

七、政府采购安排情况

2025年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3702.81万元。其中:办公用房1259平方米,价值159.60万元。预算部门共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值198.76万元。2025年拟采购固定资产约0     万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目33个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11个,完成率为 33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目支出绩效目标无。开展1-9月绩效运行监控项目35个,占本部门项目的 100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个,完成率为 34%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金支付率普遍较低,因财政紧张,未及时完成清算。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:无。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共 1 个,其中,部门整体支出 1 个,项目支出 0个,转移支付项目 0个,绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目 0 个,增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目 1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标 13个、三级指标21个;项目支出绩效目标无。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分,是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市第三中学

2025年1月23日

附件:1.白银市第三中学2025年部门预算公开表.xlsx

   2.白银市第三中学2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

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