前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

区教育局负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责对全区教育工作的督查、评估工作；负责对辖区内学校、幼儿园、教育教学事业单位及其他教育机构的监督、指导、评估工作。统筹规划指导全区城乡教育综合改革工作。统一划拨全区教育经费，审查所属单位教育经费运用情况，指导教育系统内部审计工作。主管全区中小学升学考试、招生和学籍、学历管理工作，负责组织国家统一考试；负责实施教师资格制度等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

区教育局内设6个股室，分别为综合股（政务服务股），党建思政股，教育管理股（校外教育培训监督管理股），教师工作股，教育项目建设管理股，应急管理股。教育局行政编制11人，工勤1人，实有人数7人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

区教育局设有7个直属事业单位，分别为白银开放大学白银学院、白银市白银区教育考试院、白银市白银区学生资助管理中心、白银市白银区人民教育督导室、白银市白银区教育服务中心、白银市白银区教师发展中心、白银市白银区青少年学生校外活动中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算8061.52万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算8061.52万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入6098.52万元，占75.65%；

上年结转收入1963万元，占24.35%。

（二）支出预算

2025年支出预算8061.52万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2301.51万元，占28.55%； 项目支出3797.01万元，占47.1%； 上年结转1963万元，占24.35%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6098.52万元，包括：教育支出5529.11万元、社会保障和就业支出270.59万元、卫生健康支出121.94万元、住房保障支出176.88万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2301.51万元，比2024年预算1578.41万元增加723.1万元，增长45.81%，增长的主要原因是人员增加较多。

其中：人员经费支出2145.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出156.27万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3797.01万元，比2024年预算4299.8减少502.79万元，减少11.69%，减少的主要原因：一是部分项目终止或完成，如二小专项业务费、人才引进人员安置费、退休民办教师人员生活补助、教学质量绩效，二是部分项目经费压减，如专职思政课教师和专职辅导员队伍建设经费、中考经费、营养餐厨师工资水电费小件厨具及工作经费、特岗教师人员待遇差额补助、农村义务教育学生营养改善计划、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目29个，主要是学前保教费、新建幼儿园生均公用经费、学前教育幼儿资助区级配套、高中中职军训费、免除家庭经济困难学生学杂费、家庭经济困难学生国家助学金、六一教师节慰问学校资金、班主任人员津贴、农村代课人员工龄补助、教师人员超工作量绩效及课后服务财政补助、区聘项目人员生活补助、专职思政课教师和专职辅导员队伍建设经费、“组团式”帮扶生活补助、中考经费、学考经费、公费师范生人员生活和住房补贴、高考保电费、高考经费、营养餐厨师工资水电费小件厨具及工作经费、乡村教师人员生活补助、购买临时用工人员服务经费、保安人员工资、一体化学校下乡人员交流补助、特岗教师人员待遇差额补助、培训费、教育系统体育美育工作经费、农村义务教育学生营养改善计划、中职家庭经济困难学生国家助学金、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为287.56万元，比2024年预算258.73万元增加28.83万元，主要原因是公用经费增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）2025年预算数为1444.54万元，比2024年预算932.49万元增加512.05万元，主要原因是人员增加、工资标准提高。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为332万元，比2024年预算344万元减少12万元，主要原因是学前教育幼儿资助区级配套比上年减少12万元。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为31.85万元，比2024年预算35.34万元减少3.49万元，主要原因是高中中职军训费比上年减少4万元。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为3338.40万元，比2024年预算3735.1万元减少396.7万元，主要原因是：一是部分项目终止或完成，如人才引进人员安置费、退休民办教师人员生活补助、教学质量绩效，二是部分项目经费压减，如专职思政课教师和专职辅导员队伍建设经费、中考经费、营养餐厨师工资水电费小件厨具及工作经费、特岗教师人员待遇差额补助、农村义务教育学生营养改善计划。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为94.76万元，比2024年预算147.52万元减少52.76万元，主要原因是农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费比上年减少52.4万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为224.83万元，比2024年预算148.33万元增加76.5万元，主要原因是人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为33.67万元，比2024年预算32.74万元增加0.93万元，主要原因是人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为12.09万元，比2024年预算6.7万元增加5.39万元，主要原因是人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.16万元，比2024年预算7.42万元减少2.26万元，主要原因是行政人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为75.77万元，比2024年预算47.11万元增加28.66万元，主要原因是事业人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为41.01万元，比2024年预算24.4万元增加16.61万元，主要原因是人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为176.88万元，比2024年预算120.49万元增加56.39万元，主要原因是人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2024年预算2.5万元增加1.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2024年预算2.5万元增加1.5万元，增长60%，增长的主要原因是上年费用未完成支出，累计到本年支出，预算相应进行增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.12万元，较2024年预算0.3万元增加0.82万元，增加的主要原因是培训增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算1万元增加减少1万元，下降的主要原因是再未单列会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费156.27万元，较2024年预算115.54万元增加40.73万元，增长35.25%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额202.74万元，其中：政府采购货物预算202.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11643.01万元。其中：办公用房640平方米，价值61.87万元。预算部门共有公务用车3辆，价值40.05万元。单价20万元以上的设备价值44万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收0.12万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是利息收入，计划征收0.12万元。

（三）重点项目情况

无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标31个，按规定随年度预算一并公开项目31个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目66个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目60个，完成率为90.9%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目74个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目66个，完成率为89.19%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为18%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率6.45%。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目29个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标9个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区教育局

2025年1月23日

附件：1.白银市白银区教育局（本级）2025年部门预算公开表.xlsx

　　　2.白银市白银区教育局（本级）2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx