2022年白银市白银区人力资源和社会保障局部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全区就业再就业工作，落实各项就业政策和城镇居民增收措施，开展失业监测和预警。开展失业登记、创业扶持、职业技能培训，承担全区公益性岗位开发管理。落实国家、省、市社会保险政策，负责全区范围内城镇职工基本养老保险、被征地农民养老保险、村干部养老保险和城乡居民养老保险等保险制度的落实，承担全区机关事业单位养老支付结算。负责全区事业单位人事制度改革和人事管理工作，拟订全区事业单位人员公开招考（聘）、考核、奖惩制度。办理机关事业单位一般干部年休假、病事假等审批。开展各级专业技术职务任职资格的审核、评审、聘任管理和服务工作，指导非公有制经济组织和农村实用人才职称评定。承担区内国家和省市级各类高层次人才的选拔、推荐和管理工作。开展大中专毕业生就业指导、择业登记和毕业生就业选拔考试等工作。负责全区机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策，负责机关事业单位工勤人员技术等级考核、评定等工作。负责区内行政、事业单位科级以下工作人员岗位调整，负责办理区外科级以下干部各类人员调入工作。负责全区临聘人员的聘用、日常管理。负责全区机关事业单位一般干部、工勤人员、全区大中专毕业生、区属企业职工人事档案管理工作。制定全区劳动关系政策，并监督实施，处理涉及农民工劳动纠纷案件，对劳务中介、用工市场和用工企业进行巡查监督，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策，规范企业用工行为，开展人事劳动争议仲裁和工伤鉴定。

二、机构设置

白银市白银区人力资源和社会保障局设7个股室：1、综合股，组织协调局机关日常工作；2、事业管理股，负责全区事业单位人事制度改革和人事管理工作；3、工资福利股，综合管理全区机关事业单位的工资福利工作；4、就业股，制定全区就业规划和年度计划，落实全民创业、劳动者平等就业政策；5、劳动监察仲裁股，贯彻国家、省、市关于人事、劳动争议仲裁、劳动保障监察的政策、法规，制订全区人事、劳动争议仲裁的实施细则和办法，拟订全区劳动保障监察工作规划和制度并组织实施；6、社保股，负责全区社会保险业务；7、人才交流股，负责高校毕业生等人才交流工作。

第二部分2022年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为13761.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加3653.89万元,增长36.15%,主要原因是公益性岗位人员增加以及支付工程款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13761.92万元,其中：财政拨款收入13411.92万元,占97.46%；其他收入350.00万元,占2.54%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13761.92万元,其中：基本支出12439.66万元,占90.39%；项目支出1322.26万元,占9.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为13411.92万元。与上年相比,各增加3454.15万元,增长34.69%。主要原因是公益性岗位人员增加以及支付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出13411.92万元,较上年决算数增加3454.15万元,增长34.69%。主要原因是公益性岗位人员增加以及调标增资。

1、一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为77.41万元,决算数大于预算数的主要原因是二次分配项目未列入年初部门预算，由市主管单位统筹安排。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7146.91万元,支出决算为12787.53万元,完成年初预算的178.92%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为区级配套资金，决算数为省市专项及区级配套合计。

3．卫生健康支出年初预算数为32.76万元,支出决算为26.50万元,完成年初预算的80.89%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动导致人员经费减少。

4．农林水支出年初预算数为70.00万元,支出决算为494.28万元,完成年初预算的706.11%,决算数大于预算数的主要原因是省市补充担保基金。

5．住房保障支出年初预算数为37.21万元,支出决算为26.20万元,完成年初预算的70.41%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调动导致人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12439.66万元。其中：

人员经费12344.23万元,较上年决算数增加2938.85万元,增长31.25%,主要原因是公益性岗位人员增加以及调标增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、生活补助等。公用经费95.42万元,较上年决算数增加23.93万元,增长33.49%,主要原因是支付干部数字化管理系统。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出95.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、其他交通费用等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加23.94万元,增长33.49%,主要原因是支付干部数字化管理系统。本年度会议费支出0万元，较上年决算无变化。本年度培训费支出0万元，较上年决算无变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计531.72万元,其中：政府采购货物支出31.72万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符，与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符，与上年决算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符，与上年决算数相同。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相符，与上年决算数相同。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)等文件要求，为了加强白银市白银区人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最大限度发挥财政资金综合效益，白银市白银区人力资源和社会保障局就2022年度部门整体支出的13761.92万元财政资金开展了绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度决算中反映部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为89.5分。发现的主要问题及原因：一是指标的标准设计不规范；二是预算编制的准确性不高；三是机构运转成本的实际控制程度不足；四是政府采购预算编制的准确性不高。下一步的改进措施：一是完善绩效考核指标；二是提高预算编制的准确性；三是提高对机构运转成本的实际控制程度；四是提高政府采购预算编制的准确性。

(三)部门绩效评价结果

白银区人社局2022年度部门整体支出绩效评价得分为89.5分。（后附2022年部门整体绩效评价报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年白银市白银区人力资源和社会保障局部门决算公开表.xlsx

2022年白银市白银区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评.docx