前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市白银区社会保险事业服务中心主要负责全区机关事业单位、各类企业、个体工商户、灵活就业人员及城乡居民的养老、失业、工伤三项社会保险业务经办工作及业务档案的归集、管理和服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区社会保险事业服务中心隶属于白银市白银区人力资源和社会保障局，为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，正科级建制，现有股室7个，参保登记股、稽核股、城镇职工养老保险股、工伤失业保险股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、综合股。核定事业编制15人，现实有在职人数为：19人（参公人员9人，事业管理1人，项目人员9人）；长期聘用人员5人，退休6人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2708.3万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 2708.3万元。（详见部门预算公开表1，2）包括：一般公共预算收入2708.3万元,占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2708.3万元。（详见部门预算公开表3）其中：基本支出 288.8万元，占10.66 %； 项目支出2419.5万元，占89.34%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2708.3万元，具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出288.8万元，比2023年预算增加57.09万元，增长19.77%，增长的主要原因是实有工作人员增加及工资标准提高。其中：人员经费支出263.11万元，主要包括：基本工资67.90万元、津贴补贴36.58万元、奖金43.64万元、绩效工资24.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元、职工基本医疗保险缴费9.75万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金21.93万元、其他工资福利支出22.22万元、退休费3.82万元、奖励金0.62万元等。

公用经费支出25.69万元，主要包括：办公费14.61万元、印刷费1万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、劳务费1.26万元、其他交通费用6.62万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2419.5万元，比2023年预算增加2389.6万元，增长98.76%，增长的主要原因是职业年金记实资金及新增2024年企业养老人员取暖费项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是职业年金、城乡居民基本养老保险业务经费、2024年白银区企业职工基本养老保险财政支出责任。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）行政运行(项)2024年预算数为132.4万元，比2023年预算增加53.82万元，主要原因是：2023年新招录人员5名，调入人员2名。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）社会保险经办机构(项)2024年预算数为12万元，与2023年预算相比无变化。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）事业运行(项)2024年预算数为92.65万元，比2023年预算减少7.92万元，主要原因是：2023年调出人员1名。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为23.86万元，比2023年预算增加4.12万元，主要原因是：2023年新招录人员5名，调入人员2名。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为1478万元。 

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为3.82万元，比2023年预算减少14.37万元，主要原因是：自2024年起机关事业单位退休人员统筹外补贴资金由各单位自行发放。 

7.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)2024年预算数为929.5万元。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.71万元，与2023年相比无变化。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2024年预算数为5.38万元，比2023年预算增加1.91万元，主要原因是:2023年新招录人员5名，调入人员2名。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2024年预算数为4.34万元，比2023年预算减少0.35万元，主要原因是:2023年调出人员1名。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2024年预算数为3.71万元，比2023年预算增加0.67万元，主要原因是:2023年新招录人员5名，调入人员2名。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2024年预算数为21.93万元，比2023年预算增加4.21万元，主要原因是:2023年新招录人员5名，调入人员2名。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费37.69万元，较2023年预算增加14.54万元，增长38.58 %，增长的主要原因是2023新招录人员5名，调入人员2名。

七、政府采购安排情况

2024年部门政府采购预算总额10.23万元，其中：政府采购货物预算10.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.23万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为79.73万元。其中：电脑等通用设备价值68.54万元，办公家具价值10.84万元，图书价值0.35万元，无公务用车和单价20万元以上的通用设备。2024年拟采购固定资产约 4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：评价指标设定还需进一步细化。对一些项目指标设定过于粗略，不能够准确反映出项目进展情况。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目数据依据不完整。个别项目年度预算绩效目标、项目指标设定情况等存在不足。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随部门决算报送财政，同时与决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度减少部门预算项目2个，压减率40%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 29个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，指行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

8、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1、2024年白银区社会保险事业服务中心预算项目绩效目标表.xlsx

附件2、白银市白银区社会保险事业服务中心2024年部门预算公开表.xlsx

附件3、白银市白银区社会保险事业服务中心2024年部门整体支出绩效目标.xlsx