前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银区人力资源和社会保障局主要负责全区就业再就业工作，保持就业形势稳定，开展城乡劳动力培训和劳动力输转，统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，会同有关部门拟订并组织实施全区机关、事业单位人员工资收入分配和离退休政策，落实各项人事人才政策，负责全区事业单位工作人员综合管理，贯彻实施国家、省、市劳动监察保障和劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，构建和谐劳动关系，负责全区机关事业单位、各类企业、个体工商户、灵活就业人员及城乡居民的养老、失业、工伤三项社会保险业务经办工作及业务档案的归集、管理和服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区人力资源和社会保障局局机关主要负责组织协调机关日常工作；行政编制人数11人、机关工勤编制人数2人，行政在职9人，机关工勤在职1人，事业在职4人，其中无编在职人员2人。

（二）参照公务员法管理单位

白银市白银区人事劳动争议仲裁委员会办公室主要负责人事劳动纠纷调解工作；参公编制数4人，在职2人。

白银市劳动监察大队白银区中队主要负责保障劳资双方合法权益，促进和谐劳动关系建设；参公编制数4人，在职2人。

白银市白银区社会保险事业管理服务中心参公编制数15人，在职19人。

（三）直属事业单位

白银市白银区人力资源和社会就业服务中心负责全区就业再就业工作，事业编制数6人，事业在职5人。

白银市白银区小额贷款担保中心负责创业贷款工作，事业编制数4人，事业在职5人，其中无编人员2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算7882.64万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算7882.64万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入7882.64万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算7882.64万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出801.05万元， 占10.16%； 项目支出7081.59万元，占89.84%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出7882.64万元，包括：社会保障和就业支出7568.83万元、卫生健康支出37.65万元、农林水支出80万元、住房保障支出196.16万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出801.05万元，比2023年预算增加110.85万元，增长13.84%，增长的主要原因是人员调标增资。其中：人员经费支出727.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费支出73.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算7081.59万元，比2023年预算增加4616.19万元，增长65.19%，增长的主要原因是公益性岗位补贴、职业年金记实资金列入2024年预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目13个，主要是项目1就业困难人员社会保险补贴；项目2全区各类公益性岗位人员补贴；项目3公益性岗位人员社保补贴；项目4乡村公益性岗位商业保险；项目5三支一扶人员两员住房公积金；项目6三支一扶人员工资及社保；项目7金保、视频会议电路专网业务费；项目8农民工欠薪应急周转金；项目9创业担保贷款贴息；项目10市级充分就业社区补助；项目11城乡居民基本养老保险业务经费；项目12职业年金；项目132024年白银区企业职工基本养老保险财政支出责任。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为532.64万元，比2023年预算增加67.82万元，主要原因是2023年新招录5人，调入3人。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为11.89万元，比2023 年预算减少2.01万元，主要原因是2024年白银区社会保险事业服务中心金保专网未列入预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）    社会保险经办机构（项）2024年预算数为12万元，2023年12万元， 无变化。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）    事业运行（项）2024年预算数为92.65万元，比2023年预算减少7.92万元，主要原因是2023年调出人员2名。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为156万元，比2023年预算增加45万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.19万元，比2023年预算增加4.25万元，主要原因是2023年新招录5人，调入3人。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为1478万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为12.9万元，比2023年预算较少14.23万元，主要原因是自2024年起机关事业单位退休人员统筹外补贴资金由各单位自行发放。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为2,003.24万元，比2023年预算增加0.74万元，主要原因是参保人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为2,245.00万元。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为30万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是就业人员增加。

12、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为929.5万元。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.82万元，比2023年预算增加0.05万元。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.92万元，比2023年预算增加4.38万元，主要原因是人员调标增资及2023年新招录人员5名，调入人员3名。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.75万元，比2023年预算减少0.1万元，主要原因是调出人员2名。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.98万元，比2023年预算增加1.05万元，主要原因是2023年新招录5名。

17、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为80万元，2023年80万元，无变化。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为196.16万元，比2023年预算减少25.49万元，主要原因为两员公积金预算数减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，2023年预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，2023年预算0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），2023年预算0万元，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，2023年预算0万元，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，2023年预算0万元，无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费97.36万元，较2023年预算减少1.1万元，下降1.13%，下降的主要原因是节约开支。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额20.67万元，其中：政府采购货物预算20.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  20.67万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.67万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1929.09万元。其中：办公用房684平方米，价值1665.25万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约8.54万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为30.77%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：评价指标体系需进一步完善。预算管理工作缺乏系统培训，对项目指标评价不够细化。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为84.62%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目评价数据不完整。在数据收集整理过程中，存在数据不完整等问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共15 个，其中，部门整体支出 2个，项目支出13个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政同时与决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率10%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，指行政事业单位医疗方面的支出。

7、住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：白银市白银区人力资源和社会保障局2024年（汇总）预算项目绩效目标表.xlsx
白银市白银区人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门整体支出绩效目标.xlsx
白银市白银区人力资源和社会保障局2024年（汇总）部门预算公开表.xlsx

白银市白银区人力资源和社会保障局

2024年 3月 1 日