前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市白银区人力资源和社会保障局主要负责全区就业促进工作，统筹建立覆盖全区城乡的养老、失业、工伤社会保障体系，负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，贯彻执行国家、省、市机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善全区机关、事业单位工资福利制度，建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度，落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责职称制度改革和深化工作，建立专业技术人员职称评价制度，落实事业单位管理人员职务与职级晋升工作，受理劳动、人事信访事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区人力资源和社会保障局行政编制10人（含机关工勤编制1人），在职10人，事业在职4人，其中无编人员4人，

（二）参照公务员法管理单位

白银市白银区劳动人事争议仲裁院参公编制3人，在职3人；白银市白银区劳动保障维权中心参公编制4人，在职2人；白银区社保中心参公编制15人，在职21人，其中无编人员8人。

（三）直属事业单位

白银市白银区人力资源和社会就业服务中心事业编制7人，在职7人；白银市白银区小额贷款担保中心事业编制4人，在职5人，其中无编2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算11852.86万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算11852.86万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入11852.86万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算11852.86万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出966.1万元， 占8.15%； 项目支出10886.76万元，占91.85%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出11852.86万元，包括：社会保障和就业支出11475.27万元、卫生健康支出49.07万元、农林水支出60万元、住房保障支出268.52万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出966.1万元，比2024年预算增加165.05万元，增长20.61%，增长的主要原因是工作人员增加以及调标增资。其中：人员经费支出884.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出81.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算10886.76万元，比2024年预算增加3805.17万元，增长53.74%，增长的主要原因是全区各类公益性岗位人员补贴、公益性岗位社保补贴以及中央及省级三支一扶补助资金增加、职业年金记实资金以及2025年企业养老人员取暖费金额增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费13个，主要是项目1、金保视频会议电路专网业务费；项目2、农民工欠薪应急周转金；项目3、三支一扶人员工资及社保；项目4、2025年三支一扶省级补助资金；项目5、2025年三支一扶中央补助资金；项目6、乡村公益性岗位商业保险；项目7、公益性岗位社保补贴；项目8、全区各类公益性岗位人员补贴；项目9、市级充分就业社区补助；项目10、创业担保贷款贴息；项目11、三支一扶人员两员住房公积金；项目12、企业职工养老保险全省财政支出责任；项目13、保密项目。

其他项目2个。主是项目1、职业年金；项目2、城乡居民基本养老保险业务经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为649.98万元，比2024年预算增加117.34万元，主要原因是2025年新增人员。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2025 年预算数为11.89万元，与2024年预算相比无变化。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025 年预算数为12万元，与2024年预算相比无变化。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为80.07万元，与2024年预算减少12.49万元，主要原因是2025年调出人员2名。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为196.72万元，比2024年预算增加40.72万元，主要原因为新增三支一扶补助资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为96.91万元，比2024年预算增加33.72万元，主要原因是2024年预算数中不包含长期聘用人员养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为1600万元，比2024年预算增加122万元，主要原因是退休人员人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为13.52万元，比2024年预算增加0.62万元，主要原因是2025年人员新增以及社保基数上涨。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为3.98万元，比2024年预算增加2.16万元，主要原因是2025年人员新增以及社保基数上涨。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025 年预算数为2997.2万元，比2024年预算增加1497.2万元，主要原因是人员增加，缴费基数提高，区级承担部分增加。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025 年预算数为4592万元，比2024年预算增加2347万元，主要原因是2024年批复金额比申报金额减少。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为26万元，比2024年预算减少4万元，主要原因是市级充分就业社区减少4个。

13.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为1195万元，比2024年预算增加265.5万元，主要原因是退休人员人数增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.71万元，比2024年预算减少3.21万元，主要原因是2024年预算数中包含长期聘用人员。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为21.28万元，比2024年预算增加10.53万元，主要原因是2025年预算数中包含长期聘用人员。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.08万元，比2024年预算增加4.1万元，主要原因是人员调标增资及2025年新增人员。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2025年预算数为60万元，比2024年预算减少20万元，主要是贷款数量减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为268.52万元 ，比2024年预算增加72.36万元，主要原因是2024年预算数中不包含个人部分。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，2024年预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，2024年预算0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，2024年预算0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），2024年预算0万元，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，2024年预算0万元，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，2024年预算0万元，无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费81.95万元，较2024年预算减少15.41万元，下降15.83%，下降的主要原因是节约开支。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额16.51万元，其中：政府采购货物预算13.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.01万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.01万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2020.8万元。其中：办公用房684平方米，价值1665.25万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约7.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡居民基本养老保险业务经费

1、项目概况：该资金用于进一步健全和完善我区社会保障体系，保障城乡居民基本生活，规范推动我区城乡居民基本养老保险各项工作开展。

2、立项依据：根据《白银市白银区人民政府 关于印发白银区城乡居民基本养老保险工作实施方案的通知》（白政发[2014]165号）文件要求，2025年度白银区城乡居民基本养老保险业务经费预算资金12万元。

3、实施主体：白银市白银区社会保险事业服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：按时推动城乡居民基本养老保险各项工作开展。

6、年度预算安排：12万元

7、预期总体目标：规范推动我区城乡居民基本养老保险各项工作开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标16个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为93.75%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为28.58%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是评价指标体系需进一步完善。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目评价数据不完整。在数据收集整理过程中，存在数据不完整等问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门整体支出2个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率10%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区人力资源和社会保障局

2025年1月23日

附件：1.白银市白银区人力资源和社会保障局（汇总）2025年部门预算公开表.xlsx

2、白银市白银区人力资源和社会保障局（汇总）2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx