| 索 引 号： | 234234234444444444/2025-204407 | 生成日期： | 2025-11-06 |
| 文 号： | 关键字： | 支出,预算,政策,财政,就业 | |
| 所属机构： | 白银区 | 发布机构： |
| 白银区人力资源和社会保障局（汇总）2024年度部门决算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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信息来源：白银区人力资源和社会保障局
发布时间：2025-11-06 15:48
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目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻实施国家、省、市、区人力资源和社会保障事业发展总体规划和政策法规；研究制定全区人力资源和社会保障事业发展规划和专业技术人才中长期发展规划，并组织实施和监督检查；拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区就业促进工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全区劳务输转工作的指导；负责落实高校毕业生就业与创业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹建立覆盖全区城乡的养老、失业、工伤社会保障体系；统筹拟订全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准；会同有关部门建立全区社会及其补充保险基金管理和监督制度；负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡；贯彻执行国家、省、市机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善全区机关、事业单位工资福利制度；会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才引进、培养、选拔工作；落实事业单位管理人员职务与职级晋升工作；负责全区政府部门事业单位非领导职务人员、工勤人员和聘用人员考核工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，综合管理政府奖励工作并组织实施；会同有关部门拟订全区农民工综合性政策和工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；拟订全区劳动、人事争议仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件和突发事件。 二、机构设置 白银市白银区人力资源和社会保障局设6个股室：1、综合股，组织协调局机关日常工作；2、事业单位管理股，负责全区事业单位人事制度改革和人事管理工作；3、工资福利股，综合管理全区机关事业单位的工资福利工作；4、就业股，制定全区就业规划和年度计划，落实就业创业政策，健全公共就业服务体系；5、劳动监察仲裁股，拟定全区劳动、人事争议仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议案件，依法查处和纠正违反劳动纪律、法规行为；6、社会保险股，负责全区社会保险业务。 白银市白银区社会保险事业服务中心为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，隶属于白银区人力资源和社会保障局，正科级建制，内设7个股室（综合股、稽核股、参保登记股、城镇职工养老保险股、机关事业单位养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤失业保险股）。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
故本表无数据。 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有财政拨款“三公经费”支出,故本表无数据。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为13195.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加284.39万元，增长2.20%，主要原因是缴纳公益性岗位人员2023年9-12月社保以及财政对企业职工基本养老保险的补助支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。) 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计13195.81万元,其中：财政拨款收入13195.81万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计13195.81万元,其中：基本支出1638.21万元,占12.41%；项目支出11557.59万元,占87.59%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为13195.81万元。与上年相比,各增加284.39万元，增长2.20%。主要原因是缴纳公益性岗位人员2023年9-12月社保以及财政对企业职工基本养老保险的补助支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出13195.81万元,较上年决算数增加284.39万元，增长2.20%。主要原因是缴纳公益性岗位人员2023年9-12月社保以及财政对企业职工基本养老保险的补助支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出13195.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.66万元,占0.02%；公共安全支出0.74万元,占0.01%；社会保障和就业支出12689.56万元,占96.16%；卫生健康支出33.25万元,占0.25%；农林水支出254.08万元,占1.93%；住房保障支出215.51万元,占1.63%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7978.29万元,支出决算为13195.81万元,完成年初预算的165.40%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是区总工会拨付工会经费。 2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支出的为司法局拨入的“个案补贴”，年初不在本单位做预算。 3．社会保障和就业支出年初预算数为7718.40万元,支出决算为12689.56万元,完成年初预算的164.41%,决算数大于预算数的主要原因是部分资金为省、市下拨资金。 4．卫生健康支出年初预算数为37.64万元,支出决算为33.25万元,完成年初预算的88.32%,决算数小于预算数的主要原因是医保局减免1-2月公务员医疗。 5．农林水支出年初预算数为80.00万元,支出决算为254.08万元,完成年初预算的317.60%,决算数大于预算数的主要原因是支出了省、市下拨的脱贫劳动力外出务工交通补助。 6．住房保障支出年初预算数为142.25万元,支出决算为215.51万元,完成年初预算的151.51%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳“两员”住房公积金个人部分。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1638.21万元。其中： 人员经费1615.36万元,较上年决算数增加711.09万元，增长78.64%,主要原因是财政拨入公益性岗位7-11月社保。人员经费用途主要包括基本工资244.93万元、津贴补贴83.32万元、奖金117.38万元、绩效工资54.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.41万元、职工基本医疗保险缴费32.63万元、公务员医疗补助缴费0.62万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金69.17万元、其他工资福利支出90.44万元、退休费4.06万元、生活补助716.42万元、其他对个人和家庭的补助130.12万元。 公用经费22.85万元,较上年决算数减少5.00万元，下降17.95%,主要原因一是保障工作正常开展的情况下，严格控制办公经费的支出；二是部分费用未支付。公用经费用途主要包括办公费1.14万元、印刷费0.12万元、邮电费3.89万元、差旅费1.19万元、劳务费1.26万元、其他交通费用15.25万元。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%. 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0%。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出22.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.14万元、印刷费0.12万元、邮电费3.89万元、差旅费1.19万元、劳务费1.26万元、其他交通费用15.25万元。机关运行经费较上年决算数减少5.00万元，下降17.95%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出以及部分支出由工作经费项目费用中列支。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。 本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计6.45万元,其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金5710万元,占一般公共预算项目支出总额的49.4%。政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映“就业补助资金”、“白银区财政企业职工基本养老保险支出补助责任”2个项目绩效自评结果。 1. “就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为5158万元,执行数为3351.89万元,完成预算的64.98%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实党中央、国务院关于稳就业、保就业工作决策部署，全面落实就业优先政策，实现更加充分更高质量就业，稳步推进各项就业创业政策落到实处，切实增强辖区居民、企业的获得感。发现的主要问题及原因：一是质量指标设定为准确率，没有设定具体标准；二是补贴发放不及时。下一步改进措施：一是精准设置评价指标；二是加大支付力度。 2.“白银区财政企业职工基本养老保险支出补助责任”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为552.00万元,执行数为552.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年底前及时足额将白银区企业职工基本养老保险财政支出责任资金拨入白银市社会保障基金财政专户。发现的主要问题及原因：未发现问题及原因。下一步改进措施：今后加强年初预算管理，保证资金合理利用。 三、部门重点绩效评价结果 （《白银市白银区人力资源和社会保障局2024年度项目绩效自评报告》详见附件） 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 九、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 附件：白银区人力资源和社会保障局2024年就业补助资金项目预算绩效评价.docx 白银区人力资源和社会保障局2024年就业补助资金项目预算绩效自评表.xlsx |
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