前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市白银区社会保险事业服务中心主要负责全区机关事业单位、各类企业、个体工商户、灵活就业人员及城乡居民的养老、失业、工伤三项社会保险业务经办工作及业务档案的归集、管理和服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区社会保险事业服务中心隶属于白银市白银区人力资源和社会保障局，为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，正科级建制，现有股室7个，参保登记股、稽核股、城镇职工养老保险股、工伤失业保险股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、综合股。核定事业编制15人，现实有在职人数为：21人（参公人员13人，项目人员8人）；长期聘用人员5人，退休6人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3151.87万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3151.87万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入3151.87万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算3151.87万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出344.87万元， 占10.94%； 项目支出2807万元，占89.06 %； 上年结转0 万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3151.87万元，包括：社会保障和就业支出3108.77万元、卫生和健康支出17.19万元、住房保障支出25.91万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出344.87万元，比2024年预算增加56.07万元，增长16.26%，增长的主要原因是增长的主要原因是实有工作人员增加及工资标准提高。其中：人员经费支出314.34万元，主要包括：基本工资90.74万元、津贴补贴47.48万元、奖金48.34万元、绩效工资19.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.62万元、职工基本医疗保险缴费11.87万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金25.91万元、其他工资福利支出26万元、奖励金0.77万元、退休费3.91万元。

公用经费支出30.53万元，主要包括：办公费8.83万元、印刷费2万元、邮电费1.2万元、差旅费5万元、劳务费3万元、其他交通费用9.45万元、其他商品和服务支出1.05万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2807万元，比2024年预算增加387.5万元，增长13.8 %，增长的主要原因是职业年金记实资金及2025年企业养老人员取暖费金额增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个。主要是项目1企业职工养老保险全省财政支出责任；项目2为保密项目。

其他项目2个，主要是项目1职业年金；项目2城乡居民基本养老保险业务经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）行政运行(项)2025年预算数为182.97万元，比2024年预算增加50.57万元，主要原因是：2024年新招录人员3名，调入人员1名。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）社会保险经办机构(项)2025年预算数为12万元，与2024年预算相比无变化。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会管理事务（款）事业运行(项)2025年预算数为80.07万元，比2024年预算减少12.49万元，主要原因是：2024年调出人员2名。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为33.62万元，比2024年预算增加9.76万元，主要原因是：2024年新招录人员3名，调入人员1名。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为1600万元，比2024年预算增加122万元，主要原因是：退休人员人数增加 。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为3.91万元，比2024年预算增加0.09万元，主要原因是：社保基数上涨，所需资金增加。

7.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)2025年预算数为1195万元，比2024年预算增加265.5万元，主要原因是退休人员人数增加。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.2万元，比2024年预算增加0.49万元，主要原因是：社保基数上涨，所需资金增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2025年预算数为5.89万元，比2024年预算增加0.51万元，主要原因是:2024年新招录人员3名，调入人员1名。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2025年预算数为5.98万元，比2024年预算增加1.64万元，主要原因是:社保基数上涨，所需资金增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2025年预算数为5.32万元，比2024年预算增加1.61万元，主要原因是:2024年新招录人员3名，调入人员1名。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2025年预算数为25.91万元，比2024年预算增加3.98万元，主要原因是:2024年新招录人员3名，调入人员1名。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费33.08万元，较2024年预算减少4.61万元，下降13.94 %，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，控制经费支出。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额8.77万元，其中：政府采购货物预算8.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.77万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为82.36万元。其中：电脑等通用设备价值71.03万元，办公家具价值10.98万元，图书价值0.35万元，无公务用车和单价20万元以上的通用设备。2025年拟采购固定资产约 5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡居民基本养老保险业务经费

1、项目概况：该资金用于进一步健全和完善我区社会保障体系，保障城乡居民基本生活，规范推动我区城乡居民基本养老保险各项工作开展。

2、立项依据：根据《白银市白银区人民政府 关于印发白银区城乡居民基本养老保险工作实施方案的通知》（白政发[2014]165号）文件要求，2025年度白银区城乡居民基本养老保险业务经费预算资金12万元。

3、实施主体：白银市白银区社会保险事业服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：按时推动城乡居民基本养老保险各项工作开展。

6、年度预算安排：12万元

7、预期总体目标：规范推动我区城乡居民基本养老保险各项工作开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为80%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：评价指标设定还需进一步细化。对一些项目指标设定过于粗略，不能够准确反映出项目进展情况。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目数据依据不完整。个别项目年度预算绩效目标、项目指标设定情况等存在不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目与2024年相比无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，指行政事业单位医疗方面的支出。

6、住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

8、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

                                                                                                                                                                                                                            白银区社会保险事业服务中心

                                                                                                                                                                                                                   2025年 1 月 23 日

附件：1.白银市白银区社会保险事业服务中心2025年部门预算公开表.xlsx

2、白银市白银区社会保险事业服务中心2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx

3、白银市白银区社会保险事业服务中心2025年预算项目绩效目标表.xlsx