目   录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年部门预算情况说明

三、部门（单位）收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2023年部分预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表

     按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

（一）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理，承担政府委托的储备化肥、农药和调控市场的功能。

（二）协调同有关部门的关系，指导全区供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

（三）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作的方针政策，承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系列化社会服务的重要职能。

（四）参与农业产业化、农业综合开发、农业科技服务和扶贫。

（五）指导、服务和发展农民合作经济组织，维护合作经济组织和农民社员的利益。

（六）发展农村现代化流通网络，服务农村经济发展。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设两室：办公室、财务室。

（二）参照公务员法管理单位

白银区供销合作社联合社是参照公务员管理的事业单位。

（三）直属事业单位

白银区供销合作社联合社是白银区政府直属的参照公务员管理的事业单位。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年白银市白银区供销合作社联合社收支预算情况汇总。

（一）收入预算

2023年收入预算199.55万元，比2022年预算增加14.13万元，增加7.6%，增长的主要原因新增两名合同工。包括：一般公共预算收入 199.55万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算199.55万元。其中，当年财政拨款199.55万元，比2022年预算增加14.13万元，增长7.6%，增长的主要原因是新增两名合同工，当年财政拨款主要是;

1.社会保障和就业支出19.93万元；

2.卫生健康支出8.10万元；

3.住房保障支出12.36万元；

4.商业服务业等支出 159.16万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出199.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出171.55万元，比2022年预算增加20.91万元，增长13.9%，增长的主要原因是社会就业保障基数增加、新增两名合同工。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算28万元，与上年持平。经济社会发展项目4个，主要是项目合作发展基金项目3万元、重要农资商品储备补助资金5万元、恢复重建基层社、村级综合服务社建设资金15万元、“三位一体”综合合作试点资金5万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2022年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

4.培训费0万元，与2022年预算持平。

5.会议费0万元，与2022年预算持平。

6.“三公”经费预算 0万元，与2022年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年机关运行经费预算总额12.40万元，较2022年增加6.13万元。增长11.4%，增加的主要原因是其他交通费用。其中：办公费3.1万元，印刷费0万元，邮电费0.36万元，差旅费0.5万元，办公用房水电费0万元， 办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，福利费0万元。其他费用8.454万元。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.08万元。其中：办公用房 90平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约 1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排使用国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，其中：涉及一般公共预算项目 0个，涉及财政支出 0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属0个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理/2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                                                                                                                                白银市白银区供销合作社联合社

                                                                                                                                                                                                                        2023年3月7日

附件1：2023年区供销社预算公开表.xlsx

附件2：2023年度区供销社整体支出预算绩效表(1).xlsx

附件3：项目绩效申报表.xlsx