目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理，承担政府委托的储备化肥、农药和调控市场的功能。

（二）协调同有关部门的关系，指导全区供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

（三）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作的方针政策，承担为农村经济、农业生产、农民生活提供系列化社会服务的重要职能。

（四）参与农业产业化、农业综合开发、农业科技服务和扶贫。

（五）指导、服务和发展农民合作经济组织，维护合作经济组织和农民社员的利益。

（六）发展农村现代化流通网络，服务农村经济发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设两室：办公室、财务室

（二）参照公务员法管理单位

白银区供销合作社联合社是参照公务员管理的事业单位。

（三）直属事业单位

白银区供销合作社联合社是白银区政府直属的参照公务员管理的事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算200.63万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算200.63万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入200.63万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算200.63万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出195.63万元，占97.51%； 项目支出5万元，占2.49%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出200.63万元，包括：社会保障和就业支出29.28万元、卫生健康支出10.37万元、商业服务业等支出147.19万元、住房保障支出13.79万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出195.63万元，比2024年预算增加6.86万元，增长了3.5%，增长的主要原因是社保基数增加。

其中：人员经费支出176.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费支出18.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长的主要原因是落实的农资补贴。

其他项目1个，主要是项目1、重要农资商品储备补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为20.90万元， 比2024年预算增加7.47万元，主要原因是2024年底进行了调表增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2025年预算数为7.73万元，比2024年预算增加1.35万元， 主要原因是2024年底进行了调表增资，其他行政事业单位养老支出基数增加。

3.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025年预算数为0.65万元，比2024年预算增加0.51万元，主要原因是2024年底进行了调表增资，其他社会保障和就业支出基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2025年预算数为4.87万元，比2024年预算减少2.47万元，主要原因是2025年行政单位医疗不包含聘用人员医疗保险缴费，导致2025年行政单位医疗预算减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为2.89万元，比2024年预算增加2.89万元，主要原因是2025年聘用人员医疗保险分类在事业单位医疗中。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为2.61万元，比2024年预算减少0.11万元，主要原因是2025年公务员医疗核定基数减少。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），2025年预算数为142.19万元，比2024年预算减少3.78万元，主要原因是2024年10月份退休一名一级主任科员。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），2025年预算数为5万元，比2024年预算增加5万元，主要原因是2025年增加了项目，重要农资商品储备补助资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为13.79万元， 比2024年预算增加0.43万元，主要原因是2025年住房公积金核定基数增大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.99万元，较2024年预算减少0.32万元，下降1.68%，下降的主要原因是其他交通费用减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为42.22万元。其中：办公用房153平方米，价值7.65万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：2025年重要农资商品储备补助资金

1、项目概况：农资储备资金专项用于承储企业为完成白银区农资储备任务补贴，主要包括储备利息、保管费用、应急动用生产的净损失和其他有关费用。

2、立项依据：保障白银区农资商品进行淡季储备和应急储备。

3、实施主体：白银市白银区供销合作社联合社

4、实施周期：1年

5、实施计划：农资储备企业进行考核验收后根据相应等次拨付当年的储备补贴

6、年度预算安排：根据承储农资储备企业的数量，确定三个企业给予农资补贴。

7、预期总体目标：切实保障白银区农资淡季储备和应急供应，调控稳定市场。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为15.38%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付资金未及时到位。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为23.06%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付资金未及时到位。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区供销合作社联合社

2025年1月23日

附件：1.白银市白银区供销合作社联合社2025年部门预算公开表.xlsx

2.白银市白银区供销合作社联合社2025年部门整体绩效目标表.xlsx

白银市白银区供销合作社联合社2025年预算项目绩效目标表.xls