前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关经济技术合作与招商引资的发展战略、方针、政策、负责全区招商引资工作，研究提出全区对外开放、招商引资政策，组织实施招商引资各项工作。

(二)研究制定全区招商引资工作的总体规划和年度目标，指导、检查、招商引资工作的落实情况。

(三)负责全区招商引资协调工作，建立招商引资项目库。

(四)协调发改、财政、工信等部门，负责做好招商引资项目的审核、报批和服务工作，对外来投资者实行“一站式”服务，建立招商引资项目软环境监督评价体系。接受外来投资者及企业承包的投诉，保护其合法权益，协调解决所反映的问题。

(五)组织全区性的招商引资活动。积极开展节会招商、组团招商、小分队招商、网上招商、结对招商等全区性招商引资活动。负责承办全区参加“兰洽会”的组织筹备工作。

(六)负责全区区域经济技术协作工作。组织办理好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理有关友好城市之间的日常工作。

(七)承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、财务室、招商股、项目股、信息办、落地办

（二）参照公务员法管理单位

白银区经济合作局是参公管理的事业单位，核定事业编制5人，实有在编人员4人，合同制工人3人，临聘人员2人；区经济技术协作办公室隶属白银区经济合作局，与区经济合作局合署办公，核定事业编制3人，实有在编人员3人。白银区经济技术协作办公室也是参公管理的事业单位。

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算189.27万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算189.27万元。包括：

一般公共预算收入189.27万元，占100.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算189.27万元。其中：基本支出124.27万元，占65.66%；项目支出65.00万元，占34.34%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出189.27万元，包括：一般公共服务支出163.01万元、社会保障和就业支出11.28万元、卫生健康支出5.92万元、住房保障支出9.06万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出124.27万元，比2023年预算减少4.1万元，下降3.19%，下降的主要原因是住房公积金和保险类费用预算减少。

其中：人员经费支出111.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费支出12.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算65万元，比2023年预算增加15万元，增长30 %，增长的主要原因是增加公务接待费专项经费。

其他项目2个，主要是项目1：招商引资工作经费。项目2：公务接待费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为113.01万元，比2023 年预算增加12.61万元，主要原因是增加了公务接待费专项经费预算。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算数为50万元，较2023年预算无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为8.45万元，比2023年预算减少2.25万元，主要原因是人员变动，保险计算基数降低。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为2.74万元，比2023 年预算增加1.21万元，主要原因是临聘人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.09万元，比2023 年预算减少0.02万元，主要原因是人员变动，保险基数降低。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为4.58万元，比2023 年预算增加0.90万元，主要原因是临聘人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为1.34万元，比2023 年预算减少0.36万元，主要原因是在职人员变动，保险基数降低。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为9.06万元，比2023 年预算减少0.41万元，主要原因是人员变动，住房公积金计算基数降低。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算15万元，较2023年预算增加15万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费15万元，较2023年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是往年未预算公务接待费，根据实际工作需要，今年申请增加该项预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.8万元，较2023年预算增加0.8万元，增长100%，增长的主要原因是人员增加，培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费56.70万元，较2023年预算减少2.68万元， 下降4.51%，下降的主要原因是今年机关运行经费未包含其他交通费用。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额34.20万元，其中：政府采购货物预算21.70万元，政府采购服务预算12.50万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额34.20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为27.93万元。2024年拟采购固定资产约17.20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：招商引资工作经费

1、项目概况：以三大园区为战略平台，以承结产业转移为核心，以招商节会为依托，积极拓展招商引资渠道，不断创新招商引资举措，开展亲情帮办服务，致力优化发展环境，加大招商引资力度，多渠道、宽领域开展投资环境宣传推介和项目活动，使全区的招商引资工作有序推进。

2、立项依据：区财发[2024]34号;区经合发[2024]3号

3、实施主体：白银市白银区经济合作局

4、实施周期：2024年1月——2024年12月

5、实施计划：（1）广泛开展“走出去”“请进来”活动，进行面对面项目;（2）依托节会开展招商推介活动;（3）编报各类招商宣传资料，项目投资指南，各类工作动态信息;（4）购买必要的办公设备及维护。

6、年度预算安排：50万元

7、预期总体目标：签约项目资金达标；“走出去”广泛开展项目推介活动;“请进来”面对面进行项目洽谈；编报各类招商宣传资料和项目投资指南；编报各类工作动态信息；围绕国家产业政策，积极凝练储备项目；购买必要的办公设备及维护。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.绩效目标合理性不足，绩效指标明确性不足。在前期制定绩效目标和指标时，缺乏完备的理论素养和充分的预测依据；2.资金管理方面不足，资金到位率和预算执行率较低，缺少科学测算；3.管理制度需健全性不足，制度执行有效性不足。单位内部管理制度不够完善，执行力较为不足；4.效益方面还存在不足，在经济和社会效益需要进一步促进提升。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据相关部门要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，较2023年无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区经济合作局

2024年3月1日

附件1：白银市白银区经济合作局2024年部门预算公开表.xlsx

附件2：白银市白银区经济合作局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx