白银区财政局：

 为有序推进全面实施预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位依据《白银市白银区财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》（区财发〔2026〕34号）工作要求，正常开展2025年度部门整体绩效自评及项目绩效自评。自评报告如下：

一、部门（单位）整体支出自评

（一）部门概况

部门职能：白银区交通运输局是白银区人民政府主管公路、水路交通工作的行政职能部门，主要负责研究制定全区综合运输体系规划、年度计划；负责实施全区公路、水路、和运输站场等建设项目管理工作；负责全区农村公路、港口航道维修养护管理；负责拟定交通业规范性文件以及运输线路、运力、站场等的布局和宏观调控规划并组织实施；负责全区道路、水路运输市场监督管理工作；承担全区公路工程质量安全监督和造价管理工作，组织公路工程项目质量检测和交竣工质量鉴定。 

组织结构：下辖2个直属事业单位：白银区公路运输管理所、白银区公路养护站。机关下设白银区邮政业安全中心、白银区物流发展服务中心，核定白银区交通运输局行政编制7名，实有人员6人，事业编制8名，实有人员8人，其他人员14人；核定白银区公路养护站事业编制16名，实有人员22人，其中：项目人员3人；核定白银区公路运输管理所事业编制18名,实有人员17人，其他人员3人。

预算概况：2025年度，年初预算1010.773万元，全部为财政拨款，其中基本支出960.773万元、项目支出50万元。

（二）支出执行情况

预算执行情况：2025年预算9535.5万元，实际支出3002.87万元，预算完成率31.49%。

支出结构分析：基本支出预算999.99万元，实际支出744.78万元，预算完成率74.47%。其中人员经费支出预算932.59万元，实际支出732.15万元，预算完成率78.5%。公用经费支出预算67.4万元，实际支出12.63万元，预算完成率18.74%；项目支出预算8535.52万元，实际支出2258.09万元，预算完成率26.45%。

重点项目支出：2025年重点项目农村公路养护费用支出预算50万元，实际支出48.13万元，预算完成率96.25%。该项目用于2025年农村公路维修所发生的相关费用，已用于2025年农村公路安全隐患整治工程款48.13万元，2025年11月已支付，2025年农村公路维修所发生的相关费用已发生资金执行率高。

（三）绩效目标完成情况

1.目标完成度：对照2025年度绩效目标，全面准确完成了绩效目标任务。一是全面认真完成了党风廉政建设、效能考核工作；二是聚力“快发展”，全力推动项目建设。全力以赴推动在建项目，加快推进2025年农村公路提升改造项目建设，进一步做实农村公路管理养护绩效考核，让农村公路“毛细血管”融入干线路网的“大动脉”，实现农村公路网络化。三是聚力“优服务”，实现结构优化。客运企业管理方面。积极引导客运企业加强内部管理，优化服务流程，提高服务质量。鼓励企业开展文明服务活动，提升从业人员的服务意识和水平。加强对货物运输市场的调研和分析，了解市场需求和发展趋势，为企业发展提供指导和建议。鼓励维修企业加大技术改造和设备更新力度，提高维修技术水平。鼓励维修企业加大技术改造和设备更新力度，提高维修技术水平。四是聚力“严治理”，提高治理能力。“两客一危”监管。对“两客一危”运输企业实行全方位的资质审查和定期检查，确保企业具备完善的安全管理体系、专业的运输设备和应急处置能力。

2.绩效指标分析：2025年整体支出绩效考核设一级指标4个，分别为基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标。设二级指标18个，分别为预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、人员管理、绩效管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度、组织建设、宣传培训、制度建设、改革创新和档案管理。三级指标28个，具体按照完成情况分析如下：

2.01预算执行率年度指标值<=100%，实际完成值100，完成率100%，得分0.83，完成考核指标；

2.02结转结余变动率年度指标值<=100%，实际完成值0，完成率100%，得分0.83，完成考核指标；

2.03“三公”经费控制率年度指标值<=100%，实际完成值100，完成率100%，得分0.83，完成考核指标；

2.04预算调整率年度指标值<=100%，实际完成值100，完成率100%，得分0.83，完成考核指标；

2.05资金使用合规性年度指标值合规，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分0.75，完成考核指标；

2.06会计和内控制度执行有效性年度指标值有效，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分0.75，完成考核指标；

2.07政府采购规范性年度指标值规范，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分0.75，完成考核指标；

2.08政府采购节约率年度指标值>=100%，实际完成值100，完成率100%，得分0.83，完成考核指标；

2.09资产管理规范性年度指标值规范，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分0.75，完成考核指标；

2.1固定资产利用率年度指标值>=100%，实际完成值100，完成率100%，得分0.83，完成考核指标；

2.11在职人员控制率年度指标值<=100%，实际完成值100，完成率100%，得分0.83，完成考核指标；

2.12预算绩效管理工作成效年度指标值较上年提升，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分0.78，完成考核指标；

2.13单位各项工作完成情况年度指标值完成，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分4.29，完成考核指标；

2.14农村公路养护工程完成率年度指标值>=100%，实际完成值100，完成率100%，得分4.29，完成考核指标；

2.15农村公路全覆盖率年度指标值>=100%，实际完成值100，完成率100%，得分4.29，完成考核指标；

2.16各项工程完成质量年度指标值>=100%，实际完成值100，完成率100%，得分3.86，完成考核指标；

2.17按时完成各项工作年度指标值是，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分3.86，完成考核指标；

2.18工程按期完成年度指标值是，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分3.86，完成考核指标；

2.19项目成本控制在一定范围内年度指标值可控，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分3.83，完成考核指标；

2.20促进周边经济发展年度指标值促进，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分5.4，完成考核指标；

2.21基本公共服务水平年度指标值提升，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分5.4，完成考核指标；

2.22农村公路安全水平年度指标值提高，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分5.4，完成考核指标；

2.23符合环评审批要求年度指标值符合，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分5.4，完成考核指标；

2.24受众满意度年度指标值>=90%，实际完成值90，完成率100%，得分6，完成考核指标；

2.25党建工作开展情况年度指标值良好，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分4.5，完成考核指标；

2.26法律法规、政策法规宣传工作情况年度指标值良好，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分4.5，完成考核指标；

2.27制度完善情况年度指标值完善，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分4.5，完成考核指标；

2.28试点工作开展情况年度指标值良好，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分4.5，完成考核指标；

以上28个指标未完成0个，完成和基本完成28个，考核分值100分，实际得分86.62分。

（四）绩效自评结果

总体评价：我单位2025年度部门整体支出全面完成工作目标任务，总体预算编制合理、规范，财政资金使用合法、管理监督到位；经济效益、社会效益和可持续影响力等成绩比较明显。但也存在支付进度未达到要求，内控管理虽然达到目标但仍然有改进空间的问题，距离上级领导和社会公众的要求还存在差距，需要不断持续完善和提高。

绩效等级：根据绩效评价指标，综合得86.62分，绩效等级为良。

（五）主要经验及做法：一是完善制度，加强内控。近年来单位制定、完善了《白银市白银区交通局财务管理制度》、《白银市白银区交通局机关管理制度》等一系列内控制度。二是集体审核，严格支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，每笔费用都经处党委会会议审核、会签后支出，从严管理。在专项经费支出上，我们坚持专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、挪用等现象。三是公开信息，接受监督。严格按照区财政局的有关文件精神，在区政府网站及时公开预决算信息，接受社会监督。在日常工作中，严格财务管理，确保基础数据和会计资料真实、完整、准确。四是强化项目监管，规范建设程序。单位在重点项目的管理上，提前制定了实施方案，并按方案要求组织实施。对完工的建设项目，始终坚持聘请审计单位对建设项目的招投标、施工、结算等实行全过程审计监督，确保工程质量管理和资金支付合规、合法。

（六）存在的问题及原因分析：一是因维护经费不足，部分需要整治的道路还没得到及时改造，对市民的出行造成一定影响，离领导和市民的要求还有一定差距。二是人员编制紧张，实有工作人员与所承担的建设管理工作任务比例失调，影响各项工作。三是施工周期长，因征迁原因影响部分道路的施工进度，对乡村道路交通有一定影响。

（七）有关建议：一是加大交通建设经费的投入，提升交通基础设施建设水平。二是进一步推广应用新材料和新工艺，实现“快进快出”（快速进场，快速施工，快速撤场），以减少对交通的影响，为广大市民创造良好的出行环境。三是加强新设备和新技术的推广应用，提高沥青道路再生水平，以实现节能环保。四是充实相关专业技术人员，进一步加强人员培训，不断提升市政建设服务水平。

（八）其他需要说明的问题

无

二、农村公路养护经费项目自评

（一）项目概况

2025年农村公路养护费用可用于2025年与农村公路有关的工程项目和零星项目，该项目位于白银区，预算金额50万元，执行金额48.1255万元，执行率96.25%。

（二）工作完成情况

全力以赴推动在建项目，加快推进2025年农村公路提升改造项目建设，进一步做实农村公路管理养护绩效考核，让农村公路“毛细血管”融入干线路网的“大动脉”，实现农村公路网络化，持续建好农村公路。一是投入资金206万元，实施农村公路修复性养护维修工程43.29公里，重点对X520、Y513、Y503路面破损严重的路段进行大中修，改善了道路通行条件。二是投入资金337万元，实施村道安全生命防护工程25公里。三是完善区、乡、村三级路长制体系，完善更新路长信息，并在区网站进行公示,路长制管理体系覆盖率达到100%，形成了政府主导、多部门联动的农村公路管理模式，各级路长积极开展巡查工作，及时解决道路管养中存在的问题，实现了“有路必养、养必良好，有路必管、管必到位”的目标。四是积极探索创新养护模式，以区级为主体，乡镇、村层层压实责任，实现了区、乡、村公路养护管理全覆盖，农村公路列养率达到100%。按照“1053”筹措标准和省、市、县1:1:8分摊比例，积极争取省、市级养护资金76万元，地方财政配套养护资金304万元，将农村公路养护资金纳入区政府一般公共财政预算，确保了农村公路日常养护资金的足额到位。五是始终坚持“预防为主、防治结合”的工作思路，不断加强道路巡查力度，排查安全隐患，及时治理公路“堵、占、挖”现象，有效杜绝事故发生，切实提高日常养护质量，使管养路线始终保持路容路貌整洁、沿线设施及构造物完好的状态。全年累计完成清扫里程1350公里，处理路面病害60余处，累计清理边沟20公里，修剪公路两侧占用空间或遮挡视线的树枝300余株，抛洒融雪盐50吨、防滑砂90立方米，路域环境卫生取得明显成效。2025年在做好日常养护的基础上还投入资金328万元，对X309西峡口至独石、Y510水川至青城水川等4.7公里路段存在的严重病害进行维修整治。

（三）综合评价情况及评价结论

总体评价：我单位2025年度项目施工全面完成工作目标任务，总体预算编制合理、规范，财政资金使用合法、管理监督到位；经济效益、社会效益和可持续影响力等成绩比较明显。资金支付率较高，基本能按时完成项目资金的支付，内控管理虽然达到目标但仍然有改进空间的问题，距离上级领导和社会公众的要求还存在差距，需要不断持续完善和提高。

绩效等级：根据绩效评价指标，综合得96.83分，绩效等级为优。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要问题：一是部分项目进度滞后，影响了交通运输事业的发展速度和质量。二是工程技术人员少，农村公路全线监管巡查难度大，技术力量相对薄弱；三是交通建设资金争取困难，贷款融资进展缓慢。

改进措施：一是精心谋划再加力。积极与上级交通主管部门对接，力争将谋划项目纳入省级调整项目库，为项目建设持续发展提供后续动力。二是要素保障再加力，加强与相关职能部门沟通协调，确保项目能审批、能开工、能入库。三是目标任务再加力。科学调度，统筹安排，全力推进项目建设进度，确保年度目标任务全面完成。四是提高资金执行率。

（五）有关建议：提高项目资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（六）其他需要说明的问题

无

三、结转项目自评情况

我单位系统中项目自评共下达33条，其中，33条项目属于2025年区列项目，0条属于结转项目，其自评已在以前年度报告，2025年不再赘述。具体如下：

附件：区交运发【2026】16号附件自评表.xlsx

白银市白银区交通运输局

2026年2月27日