一、部门基本情况

（一）职能职责

白银区公路运输管理所主要为各类公路运输提供相关保障。负责监管全区客运企业（班线客运，长短途客运车辆），货运企业,维修企业，驾校，乡镇客运站，客运线路、公路运输服务等运政管理。

（二）机构设置

白银区公路运输管理所为财政全额拨款的事业单位，正科级建制，白银区公路运输管理所属白银区交通运输局行政主管，业务归属白银市公路运输管理处，事业编制。事业经费、人员工资均由上级全额拨款。自2017年7月我单位经费拨付形式由原上级拨款调整为白银区财政全额拨款（白区编委发〈2016〉27号）。内设机构有办公室、财务室、稽查队、驾培管理、运政业务大厅。现有干部职工21人，合同制工人2人，退休人员全部移交社保。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空表。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入总计265.79万元，支出总计265.79万元。与2018年决算数相比，收入增加1.76万元，上升0.07%，支出增加1.76元。主要原因是：①石油价格补贴的增加②公用经费的增加。

本单位2019年度收入合计265.79万元，其中：财政拨款收入265.79万元，占100%；其他收入0元。

本单位2019年度支出合计265.79万元，其中：基本支出265.79万元，占100%；本部门2019年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

 本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：交通运输支出200.19万元，占75%，较年初预算数减少4.63万元，主要原因：一是在编制内调入2人，发2018年业绩考核奖导致人员经费增加；二是加大信息化工作力度；三是石油价格补贴的增加。社会保障与就业支出28.07万元，占11%，较年初预算数减少7.33万元，主要原因是退休人员养老金纳入社保基金；城乡社区公共支出3.43万元；占1%；医疗卫生与计划生育支出16.99万元，占6.4%；住房保障支出17.12万元，占6.4%，较年初预算数增加3.74万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出265.79万元。其中：人员经费206.03万元， 较上年增加1.76万元，主要原因退休人员养老金纳入社保基金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费20.48万元，较上年减少38.42万元，主要原因是石油价格补贴费用的减少，公务用车费用及其它办公费用均相应地做了大的压缩和减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况：2019年度本部门“三公”经费支出共计单位2.58万元

（二）“三公”经费分项支出情况：公务车运行维护费2.58元，主要用于车辆加油，维修，保险等费用，主要原因是我单位仍有公务用车（执法执勤用车）,较上年支出数减少3.55万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门共计4辆公务用车。

五、单位绩效评价开展情况

根据预算管理绩效要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及2019年部门整体支出265.79万元，评价结果表明，白银区市场监督管理局2019年度部门整体支出绩效评价得分为76.3分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：中等。

六、其他需要说明的事项  无

（一） 机关运行经费情况说明

无

（二） 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产包括办公家具、通用设备及公务用车价值207.04万元。

（三） 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置等。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

区运管所2019年决算公开.xls