| 索 引 号： | 234234234444444444/2023-00005 | 生成日期： | 2021-12-14 |
| 文 号： | 关键字： | 预算,支出,情况,财政,部门 | |
| 所属机构： | 白银区 | 发布机构： |
| 白银区交通运输局（汇总）2022年部门预算公开说明 | |
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信息来源：白银区人民政府
发布时间：2021-12-14 17:20
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目 录 第一部分 部门基本概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年部门预算情况说明 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、机关运行经费（公用经费） 六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况 七、其他重要事项情况说明 八、预算绩效管理情况 九、名词解释 第三部分 2022年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 九、一般公共预算机关运行经费 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、项目支出绩效目标表 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2022年部门预算公开如下： 一、部门职责 贯彻执行国家有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟定全区公路交通行业发展战略规划和年度计划并监督执行；负责全区综合交通运输体系的规划、协调、建设、发展。 二、机构设置 （一）机关内设机构 白银区交通运输局机关内设办公室、行业管理办公室、财务室、公路建设管理办公室、路政管理办公室。白银区交通运输局机关事业编制核定9人，年底实有人员7人；退休4人；合同制工11人，年底实有人员11人；公路管理站事业编制核定16人，年底实有人员16人。全部由区财政全额拨款。 （二）参照公务员法管理单位 （三）直属事业单位 白银区公路运输管理所、白银区公路养护站。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 2022年白银区交通运输局单位预算收入666.22万元，其中：当年财政拨款收入666.22万元，比上年预算增加41.51万元,上升6.64%,上升的主要原因是工资上调。其中一般公共预算财政拨款收入666.22万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。 （二）支出预算 2022年支出预算666.22万元, 其中：当年财政拨款预算666.22万元，比上年预算增加41.51万元,上升6.64%,上升的主要原因是工资调整。 1.交通运输支出666.22万元 四、一般公共预算情况 2022年一般公共预算支出666.22万元,具体安排情况如下： （一）基本支出 2022年基本支出564.82万元，与上年524.71万元相比，增加40.11万元，上升7.64%。主要原因是工资上调，社保基数增加。 （二）项目支出 2022年部门预算项目支出101.4万元，与上年100万元增加1.4万元，上升1.4%，主要原因增加合同工暖气费。 经济社会发展项目1个，主要是:农村公路养护100万元。 保障运转经费0个 其他项目1个，主要是：合同工暖气费1.4万元。 五、机关运行经费（公用经费） 2022年机关运行经费预算总额18.10万元，较2021年减少11.82万元。主要原因是人员减少，减少比例39.51%。其中：办公费2.43万元，邮电费3.81万元，差旅费9.22万元，办公用房水电费2.64万元。 六、“三公”经费、会议费等财政拨款情况 因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平。 公务接待费0万元，与2021年预算持平。 公务用车运行维护费及购置费0万元，与上年预算持平。 培训费用0万元，与上年预算持平。 会议费用0万元，与上年预算持平。 七、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 无 （二）非税收入 2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。 （三）政府采购情况 2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.03万元，其中：政府采购货物预算4.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 （四）国有资产占用情况 上年末固定资产金额为389.82万元。其中：办公用房平方1476.84米。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值68.06万元（其中:在用4辆,价值53.06万元;停用封存2台,价值15万元;）。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约3万元。 （五）重点项目情况 无 八、预算绩效管理情况 （一）部门绩效评价进展情况 2021年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款100万元。按照财政预算绩效管理要求，1个项目开展了绩效目标自评，1个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。 （二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况 2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出100万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出100万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。 九、名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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