前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

 我单位主要为各类公路运输提供相关保障。负责监管全区客运企业（班线客运，长短途客运车辆，货运企业，驾校，客运线路）。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银区公路运输管理所属白银区交通运输局行政主管，事业编制。事业经费、人员工资均由上级全额拨款。自2017年7月我单位经费拨付形式由原上级拨款调整为白银区财政全额拨款（白区编委发〈2016〉27号）。内设机构有办公室、财务室、驾培管理、客货运企业股、运政业务大厅。干部职工18人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算287.09万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 287.09万元，包括一般公共预算收入287.09万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算 287.09万元。其中：基本支出287.09万元， 占   100 %； 项目支出 0 万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出287.09 万元，包括：社会保障和就业支出 36.14 万元、卫生健康支出 13.75 万元、交通运输支出215.29万元、住房保障支出21.91万元、具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出287.09 万元，比2023年预算增加  0.03  万元，增长0.2 %，增长的主要原因是公用经费的增加.

其中：人员经费支出269.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出 18.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加 0 万元，增长0 %。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会和保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数为 25.39  万元， 比 2023 年预算减少1.86  万元， 主要原因是缴费基数上调；

2社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出）（项）2024年预算数为9.54万元，比2024年预算增加1.31万元，主要原因是缴费基数上调

3社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.21万元，比2023年预算减少0.11万元，主要原因缴费基数下降；

4卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.73万元，比 2023 年预算减少0.58万元， 主要原因是缴费基数下降；

      5 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.02万元；比2023年预算减少

6交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为215.29万元，比 2023 年预算减少4.94  万元， 主要原因是人员减少；

7住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.91万元，比 2023 年预算增加  2.88 万元， 主要原因是缴费基数调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.2万元，较2023年预算增加2.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2.2 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 2.2 万元），较2023年预算增加2.2万元，增长的主要原因是2023年未列入公务用车运行维护费中。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 18.07 万元，较2023年预算增加11.27  万元，增长60%，增长的主要原因是办公费的增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额 0   万元，其中：政府采购货物预算  0  万元，政府采购工程预算   0 万元，政府采购服务预算    万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 342 万元。其中：办公用房  1123.84   平方米，价值 185.61 万元。预算单位共有公务用车  4   辆，价值   53.06  万元。单价20万元以上的设备价值    0 万元。2024年拟采购固定资产约 0.2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1   个，按规定随年度预算一并公开项目   0个，公开率为 0   %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目   0个，占本单位项目的  0  %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0  个，完成率为  0  %。“开展1-9月绩效运行监控项目  0 个，占本单位项目的 0   %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0  个，完成率为  0  %。、

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1  个，其中，部门（单位）整体支出  1 个，项目支出 0  个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为  0  %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度单位整体支出绩效评价工作是结合了运管所工作实际情况，进行全面、客观的分析评价。绩效评价过程中共设置了投入、过程、产出和效益等4个一级指标。部门基本支出在保障部门运行方面的绩效，一是部门人员预算经费安排和使用情况，包括工资福利支出情况等情况；二是部门公用经费预算安排和使用情况，主要包括办公费用、差旅费用。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，自评结论为“良好”。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0  万元，2024年度部门预算项目  0 个，同时对政策和项目资金管理作出调整的 0  个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目  0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 0  个、三级指标 0  个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  0 个、三级指标0   个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区公路运输管理所

2024年 3 月1 日

附件1：白银市白银区公路运输管理所2024年单位预算公开表.xlsx

附件2：白银市白银区公路运输管理所2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx