前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

    我单位主要为各类公路运输提供相关保障。负责监管全区客运企业（班线客运，长短途客运车辆，货运企业，驾校，客运线路）。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银区公路运输管理所属白银区交通运输局行政主管，事业编制。事业经费、人员工资均由上级全额拨款。自2017年7月我单位经费拨付形式由原上级拨款调整为白银区财政全额拨款（白区编委发〈2016〉27号）。内设机构有办公室、财务室、驾培管理、客货运企业股、维修股、运政业务大厅。干部职工19人。

（二）参照公务员法管理单位

       无

（三）直属事业单位

    无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算325.28万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算325.28万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 325.28 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算 325.28 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 325.28万元，占100 %； 项目支出 0 万元，占 0 %； 上年结转 0 万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出 325.28 万元，包括： 社会保障和就业支出 44.4万元、卫生健康支出 16.58 万元、交通运输支出 239.65 万元、住房保障支出 24.65万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出  325.28  万元，比2024年预算增加38.19万元，增长13.3 %，增长的主要原因是工资晋级，公用经费调整等。

其中：人员经费支出305.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出  20.22  万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，比2024年预算增加0万元，增长 0 %，主要原因是2025年无项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（四）支出功能分类说明

   1.社会和保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算数为 31.54 万元， 比 2024 年预算增加6.15 万元， 主要原因是缴费基数调整；

2社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出）（项）2025年预算数为11.05万元，比2024年预算增加1.51万元，主要原因是缴费基数调整；

3社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.81万元，比2024年预算增加0.6万元，主要原因缴费基数调整；

4卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.15万元，比 2024年预算增加1.42万元， 主要原因是缴费基数调整；

      5 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.43万元；比2024年预算增加1.41万元，主要原因是缴费基数调整；

6交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为239.65万元，比 2024年预算增加24.36  万元， 主要原因是工资晋级；工资上涨；

7住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为24.65万元，比 2024 年预算增加 2.74万元， 主要原因是缴费基数调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 1.5 万元，较2024年预算减少 0.7 万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0 万元，较2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 1.5  万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费  1.5 万元），较2024年预算减少0.7 万元，下降 3.18 %，下降的主要原因是公用经费压缩调整。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较2024年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 20.22 万元，较2024年预算增加2.15 万元，增长 11.9 %，增长的主要原因是办公费用的增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额 4.92  万元，其中：政府采购货物预算4.92万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 342 万元。其中：办公用房1123.84     平方米，价值185.61万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值 53.06 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 4.92万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 8  个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政未支付。开展1-9月绩效运行监控项目  8 个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为0 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本级财政资金困难未及时支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：未进行通报。

3.绩效自评开展情况。

2024年度，组织开展绩效自评项目共 1  个，其中，单位整体支出  1 个，项目支出 0  个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为  0  %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年度单位整体支出绩效评价工作是结合了运管所工作实际情况，进行全面、客观的分析评价。绩效评价过程中共设置了投入、过程、产出和效益等4个一级指标。部门基本支出在保障部门运行方面的绩效，一是部门人员预算经费安排和使用情况，包括工资福利支出情况等情况；二是部门公用经费预算安排和使用情况，主要包括办公费用、差旅费用。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，自评结论为“良好”。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目 0 个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目  0 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0 个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

                                                                                                  白银市白银区公路运输管理所

                                                                                                             2025年 1 月 23 日

附件：1.白银区公路运输管理所部门预算公开表.xlsx

      2.白银市白银区公路运输管理所单位整体绩效.xlsx