白银市白银区交通运输局（汇总）2024年度部门决算公开报告

索引号：	234234234444444444/2025-204751	生成日期：	2025-11-07
文号：		关键字：	支出,预算,项目,费,决算
所属机构：	白银区	发布机构：

信息来源：白银区交通运输局

发布时间：2025-11-07 10:15

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白银市白银区交通运输局（汇总）2024年度

部门决算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银区交通运输局是白银区人民政府直属行政单位，正科级编制。主要职责：负责研究制定全区综合运输体系规划、年度计划；负责实施全区公路、水路、和运输站场等建设项目管理工作；负责全区农村公路、港口航道维修养护管理；负责拟定交通业规范性文件以及运输线路、运力、站场等的布局和宏观调控规划并组织实施；负责全区道路、水路运输市场监督管理工作；承担全区公路工程质量安全监督和造价管理工作，组织公路工程项目质量检测和交竣工质量鉴定。

二、机构设置

白银区交通运输局法定代表人是张维峰，地址为白银区民勤街65号，内设机构有：白银区交通运输局本局，核定行政编制7名，实有行政人员5人，其他人员14人。白银区邮政业安全中心，核定事业编制3名，实有事业人员3人,白银区物流发展服务中心，核定事业编制5名，实有事业人员5人。下辖2个直属事业单位:白银区公路养护站，核定事业编制16名，实有事业人员22人，其中：项目人员3人。白银区公路运输管理所，核定事业编制18名，实有事业人员18人，其他人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：白银市白银区交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,838.89	一、一般公共服务支出	31	30.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	71.00	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	179.00	八、社会保障和就业支出	38	74.99
	9		九、卫生健康支出	39	276.61
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,530.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	65.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	71.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,088.89	本年支出合计	57	2,049.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	39.00
总计	30	2,088.89	总计	60	2,088.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：白银市白银区交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,088.89	1,909.89					179.00
201	一般公共服务支出	30.05	30.05
20104	发展与改革事务	30.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00
20129	群众团体事务	0.05	0.05
2012906	工会事务	0.05	0.05
208	社会保障和就业支出	74.99	74.99
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
210	卫生健康支出	276.61	276.61
21004	公共卫生	243.35	243.35
2100409	重大公共卫生服务	243.35	243.35
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78
213	农林水支出	1.00	1.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00
214	交通运输支出	1,569.67	1,390.67					179.00
21401	公路水路运输	1,569.67	1,390.67					179.00
2140101	行政运行	188.77	188.77
2140104	公路建设	600.84	600.84
2140106	公路养护	236.34	57.34					179.00
2140112	公路运输管理	305.62	305.62
2140199	其他公路水路运输支出	238.11	238.11
221	住房保障支出	65.58	65.58
22102	住房改革支出	65.58	65.58
2210201	住房公积金	65.58	65.58
223	国有资本经营预算支出	71.00	71.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.00	71.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	71.00	71.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：白银市白银区交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,049.89	741.58	1,308.31
201	一般公共服务支出	30.05		30.05
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20129	群众团体事务	0.05		0.05
2012906	工会事务	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	74.99	74.99
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
210	卫生健康支出	276.61	33.26	243.35
21004	公共卫生	243.35		243.35
2100409	重大公共卫生服务	243.35		243.35
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
214	交通运输支出	1,530.67	567.76	962.91
21401	公路水路运输	1,530.67	567.76	962.91
2140101	行政运行	188.77	134.68	54.10
2140104	公路建设	600.84		600.84
2140106	公路养护	197.34		197.34
2140112	公路运输管理	305.62	208.30	97.32
2140199	其他公路水路运输支出	238.11	224.78	13.32
221	住房保障支出	65.58	65.58
22102	住房改革支出	65.58	65.58
2210201	住房公积金	65.58	65.58
223	国有资本经营预算支出	71.00		71.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.00		71.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	71.00		71.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：白银市白银区交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,838.89	一、一般公共服务支出	33	30.05	30.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	71.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.99	74.99
	9		九、卫生健康支出	41	276.61	276.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,390.67	1,390.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	65.58	65.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	71.00			71.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,909.89	本年支出合计	59	1,909.89	1,838.89		71.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,909.89	总计	64	1,909.89	1,838.89		71.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：白银市白银区交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,838.89	741.58	1,097.31
201	一般公共服务支出	30.05		30.05
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20129	群众团体事务	0.05		0.05
2012906	工会事务	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	74.99	74.99
20805	行政事业单位养老支出	70.66	70.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.69	5.69
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33
210	卫生健康支出	276.61	33.26	243.35
21004	公共卫生	243.35		243.35
2100409	重大公共卫生服务	243.35		243.35
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
214	交通运输支出	1,390.67	567.76	822.91
21401	公路水路运输	1,390.67	567.76	822.91
2140101	行政运行	188.77	134.68	54.10
2140104	公路建设	600.84		600.84
2140106	公路养护	57.34		57.34
2140112	公路运输管理	305.62	208.30	97.32
2140199	其他公路水路运输支出	238.11	224.78	13.32
221	住房保障支出	65.58	65.58
22102	住房改革支出	65.58	65.58
2210201	住房公积金	65.58	65.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：白银市白银区交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.19	302	商品和服务支出	17.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.01	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.49	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		723.89	公用经费合计					17.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：白银市白银区交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：白银市白银区交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		71.00	0.00	71.00
223	国有资本经营预算支出	71.00	0.00	71.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	71.00	0.00	71.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	71.00	0.00	71.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：白银市白银区交通运输局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82		1.82		1.82
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2088.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少1892.12万元，下降47.53%，主要原因是相较于2023年， 2024年未发生该部分项目支出，导致2024年收、支总计减少。2023年部分大额资金项目支付具体如下：支付G6京藏高速白兰段白银东收费站改扩建工程征地拆迁费149万元，支付白银区蒋家湾四村沿河乡村旅游道路工程款700万元，支付白银区金沟河沿线乡村道路及桥涵工程建设资金400万元，支付黄河湿地景区旅游基础设施（湿地公园-大川渡-大峡公路）连接线道路工程湿地公园至大川渡段建设资金100万元，支付白银市沿黄快速通道连接线延伸段项目200万元等其他项目。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2088.89万元,其中：财政拨款收入1909.89万元,占91.43%；其他收入179.00万元,占8.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2049.89万元,其中：基本支出741.58万元,占36.18%；项目支出1308.31万元,占63.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1909.89万元。与上年相比,各减少2071.12万元，下降52.03%。主要原因是相较于2023年， 2024年未发生该部分项目支出，导致2024年收、支总计减少。2023年部分大额资金项目支付具体如下：支付G6京藏高速白兰段白银东收费站改扩建工程征地拆迁费149万元，支付白银区蒋家湾四村沿河乡村旅游道路工程款700万元，支付白银区金沟河沿线乡村道路及桥涵工程建设资金400万元，支付黄河湿地景区旅游基础设施（湿地公园-大川渡-大峡公路）连接线道路工程湿地公园至大川渡段建设资金100万元，支付白银市沿黄快速通道连接线延伸段项目200万元等其他项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1838.89万元,较上年决算数减少1887.03万元，下降50.65%。主要原因是相较于2023年， 2024年未发生该部分项目支出，导致2024年收、支总计减少。2023年部分大额资金项目支付具体如下：支付G6京藏高速白兰段白银东收费站改扩建工程征地拆迁费149万元，支付白银区蒋家湾四村沿河乡村旅游道路工程款700万元，支付白银区金沟河沿线乡村道路及桥涵工程建设资金400万元，支付黄河湿地景区旅游基础设施（湿地公园-大川渡-大峡公路）连接线道路工程湿地公园至大川渡段建设资金100万元，支付白银市沿黄快速通道连接线延伸段项目200万元等其他项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1838.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30.05万元,占1.63%；社会保障和就业支出74.99万元,占4.08%；卫生健康支出276.61万元,占15.04%；农林水支出1.00万元,占0.05%；交通运输支出1390.67万元,占75.63%；住房保障支出65.58万元,占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为844.53万元,支出决算为1838.89万元,完成年初预算的217.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.05万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付兰白一体化条件下白银市白银区物流产业发展规费用30万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为84.59万元,支出决算为74.99万元,完成年初预算的88.65%,决算数小于预算数的主要原因是调离1人。

3．卫生健康支出年初预算数为37.75万元,支出决算为276.61万元,完成年初预算的732.78%,决算数大于预算数的主要原因是支付交通卡口疫情防控费用。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是支付驻村干部补助。

5．交通运输支出年初预算数为661.93万元,支出决算为1390.67万元,完成年初预算的210.09%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出多。

6．住房保障支出年初预算数为60.27万元,支出决算为65.58万元,完成年初预算的108.81%,决算数大于预算数的主要原因是支付2023年8月-12月职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出741.58万元。其中：

人员经费723.89万元,较上年决算数减少42.17万元，下降5.51%,主要原因是2024年公务员医疗补助缴费减少。人员经费用途基本工资218.01万元、津贴补贴40.81万元、奖金119.76万元、绩效工资97.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.96万元、职工基本医疗保险缴费32.48万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、其他社会保障缴费4.46万元、住房公积金65.58万元、其他工资福利支出73.42万元、退休费5.69万元。

公用经费17.69万元,较上年决算数减少1.05万元，下降5.62%,主要原因是支付了上年度未支付的部分公用经费。公用经费用途主要包括办公费7.81万元、电费1.45万元、邮电费0.28万元，差旅费1.84万元、公务用车运行维护费1.82万元、其他交通费用4.49万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出71.00万元,主要用于白银区2021年大峡公路养护维修工程（大峡水电站-红湾隧道）71万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.82万元,支出决算为1.82万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.82万元，增长100%,主要原因是执行过程中严格按照预算明细列支费用，所有支出均对应年初规划的项目，未新增临时任务或超范围开支，确保资金使用不偏离预算框架。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位两年内均无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.82万元,支出决算为1.82万元,决算数等于预算数的,较上年决算数增加1.82万元，增长100%,主要原因是外出工作任务较多，车辆行驶里程增加，燃油费及日常保养维护费用上升。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置业务，未发生相关费用。较上年决算数持平,主要原因是我单位两年内均无公务用车购置业务，均未发生相关费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.82万元,支出决算为1.82万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加1.82万元，增长100%,主要原因是外出工作任务较多，车辆行驶里程增加，燃油费及日常保养维护费用上升。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待业务, 未发生相关费用，较上年决算数持平,主要原因是我单位两年内均无公务接待业务，均未发生相关费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出14.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.73万元、电费0.84万元，邮电费0.28万元、差旅费1.77万元、其他交通费用4.49万元。机关运行经费较上年决算数增加1.66万元，增长13.31%,主要原因是支付了上年度未支付的部分公用经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是响应国家及省市相关要求优化绩效管理进一步缩减公用经费支出，未安排会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是未安排培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计353.58万元,其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出351.00万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额351.00万元,占政府采购支出总额的99.27%,其中：授予小微企业合同金额351.00万元,占政府采购支出总额的99.27%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：区交运局（本级）一级项目1个,涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反2024年农村公路养护费用1个项目绩效自评结果。

1.2024年农村公路养护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.2分。项目全年预算数为50万元,执行数为10万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是农村公路养护形成常态化工作，基本公共服务水平提升进一步促进周边经济的发展。发现的主要问题及原因：资金执行率低；下一步改进措施：提高资金执行率；2024年农村公路养护费用项目绩效自评情况：资金规模控制适宜，资金到位率100.0%，已完工程均达到设计要求和施工规范规定，建后管理水平成熟，措施到位。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本部门根据预算绩效管理要求，就区交运局（本级）部门整体支出和项目支出做了绩效自评，整体自评得分89.61分，绩效评价等级为：良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：白银市白银区交通运输局（本级）2024年度预算绩效评价.docx

白银市白银区交通运输局（本级）2024年度预算绩效自评表.xlsx

白银市白银区交通运输局（本级）2024年度预算绩效农村公路养护经费项目自评表.xlsx

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