前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银区交通运输局是白银区人民政府直属行政单位，正科级编制。主要职责：负责研究制定全区综合运输体系规划、年度计划；负责实施全区公路、水路、和运输站场等建设项目管理工作；负责全区农村公路、港口航道维修养护管理；负责拟定交通业规范性文件以及运输线路、运力、站场等的布局和宏观调控规划并组织实施；负责全区道路、水路运输市场监督管理工作；承担全区公路工程质量安全监督和造价管理工作，组织公路工程项目质量检测和交竣工质量鉴定。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银区交通运输局设综合股、交通工程质量监督股、行业管理股（行政审批服务股）、规划建设股4个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下辖2个直属事业单位：白银区公路运输管理所、白银区公路养护站。机关下设白银区邮政业安全中心、白银区物流发展服务中心，核定白银区交通运输局行政编制7名，实有人员5人，事业编制8名，实有人员8人，其他人员14人；核定白银区公路养护站事业编制16名，实有人员22人，其中：项目人员3人；核定白银区公路运输管理所事业编制18名,实有人员19人，其他人员3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1023.1万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1023.1万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1023.12万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1023.1万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出973.1万元， 占95.11 %； 项目支出50万元，占4.89 %； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1023.1万元，包括：社会保障和就业支出121.07万元、卫生健康支出49.55万元、交通运输支出778.53万元、住房保障支出73.95万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出973.1万元，比2024年预算增加178.57万元，增长18.35%，增长的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出903.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费支出69.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算50万元，与2024年预算相比无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，2025年农村公路养护经费50万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2025 年预算数为95.95万元， 比 2024 年预算增加31.97万元， 主要原因是人员变动。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款）其他行政事业单位养老支出（ 项）2025 年预算数为19.9万元， 比 2024 年预算增加1.99万元， 主要原因是人员变动。

3.社会保障和就业支出（ 类） 其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2025 年预算数为5.22万元， 比 2024年预算增加2.52万元， 主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2025 年预算数为2.93万元， 比 2024年预算减少4.86万元， 主要原因是人员变动。

5.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（ 项）2025 年预算数为31.4万元，比 2024 年预算增加11.56万元， 主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款）公务员医疗补助（ 项）2025 年预算数为15.22万元，比 2024年预算增加5.1万元， 主要原因是人员变动。

7.交通运输支出（ 类） 公路水路运输（ 款）行政运行（ 项）2025年预算数为174.04万元， 比 2024 年预算减少9.28万元， 主要原因是人员变动，公用经费调整。

8.交通运输支出（ 类） 公路水路运输（ 款）公路养护（ 项）2025 年预算数为50万元， 与2024年预算无变化。

9.交通运输支出（ 类） 公路水路运输（ 款）其他公路水路运输支出（ 项）2025年预算数为314.84万元， 比 2024 年预算增加101.54万元， 主要原因是压缩项目开支额度。

10.交通运输支出（ 类） 公路水路运输（ 款）公路运输管理（ 项）2024 年预算数为239.65万元， 比 2023 年预算增加24.36万元， 主要原因是人员变动。

11.住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2025年预算数为73.95万元， 比 2024 年预算增加13.68万元， 主要原因是人员变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2024年预算减少 0.7 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 1.5  万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费  1.5 万元），较2024年预算减少0.7 万元，下降 3.18 %，下降的主要原因是公用经费压缩调整。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费69.68万元，较2024年预算增加8.76万元，增长12.57 %，增长的主要原因是公用经费调整。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额1172.33万元，其中：政府采购货物预算12.1万元，政府采购工程预算1118.25万元，政府采购服务预算41.98万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为710.96万元。其中：办公用房1476.84平方米，价值20万元。预算部门共有公务用车 4辆，价值 53.06万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约9.32万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年农村公路养护经费

1、项目概况：2025年农村公路日常养护

2、立项依据：甘肃省交通运输厅关于印发《甘肃省农村

公路养护工程管理办法（试行）》通知甘交规范〔2022〕16号

3、实施主体：白银市白银区公路养护站

4、实施周期：1年

5、实施计划：白银区2025年农村公路日常养护，包括：县道养护、乡道养护、村道养护。

6、年度预算安排：50万元

7、预期总体目标：县道养护、乡道养护、村道养护

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题是支付进度未达到预期，主要原因是财政未能按申请支付。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题是支付进度未达到预期，主要原因是财政未能按申请支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：积极协调财政部门，积极筹措资金，按照支付申请支付项目款

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出2个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

                                                                                    白银市白银区交通运输局

                                                                                           2025年1月23日

附件：1.白银市白银区交通运输局（汇总）2025年部门预算公开表.xlsx

      2.2025预算项目绩效目标表（汇总）.xls