目 录

　　第一部分   部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效管理情况

　　第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

 　　一、部门职责

白银市白银区科学技术局是区政府工作部门，加挂白银市白银区外国专家局牌子。主要职能职责：（一）拟定全区创新驱动科技创新发展战略及科技发展引进国外智力规划和政策，并组织实施和监督检查。（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施优化科研体系建设，推动科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。（三）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调评估监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策及措施建议，推动多元化投入体系建设，负责管理区级财政科技计划并组织实。（四）组织推荐申报国家级、省、市级各类创新基地、平台等，推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。(五)研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 (六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大研发任务并组织实施。 (七)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施，协调推动科技知识产权创造，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。(八)统筹区域科技创新体系建设，优化科技资源配置，协调推进兰白国家自主创新示范区、兰白科技改革创新试验区建设，会同有关部门拟订规划、措施，推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。 (十)拟订国际、区域科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流，指导相关部门对外科技合作交流工作。(十一)负责引进国外智力工作，拟订全区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施，联系服务在区工作外国专家，拟订全区出国（境）培训年度计划并监督实施。(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价机制和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动科技创新人才队伍建设，拟订科学技术普及和科学技术传播规划、措施，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。(十三)负责协调省科学技术奖推荐申报工作。 (十四)完成区委、区政府和市科技局（市外国专家局）交办的其他任务。

二、机构设置

　　白银区科学技术局为一级预算单位，财务独立核算，内设机构3个：综合股、科技管理股、高新技术与外国专家服务股；1个下属事业单位，白银市白银区科技开发服务中心。

第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计342.77万元。收、支较上年决算数减少72.28万元,下降17.54%,主要原因是压减了科技项目，压减了经费支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计342.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入342.77万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计342.77万元，其中：基本支出248.72万元，占72.56%；项目支出94.05万元，占27.44%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计342.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少72.28万元，下降17.54%。主要原因是压减项目支出，减少公用经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出342.77万元，较上年决算数减少72.28万元，下降17.54%。主要原因是压减项目支出，减少公用经费。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为3.38万元，较上年决算数增加2.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年内同级预算部门区总工会转拨专项经费，年初未列入预算。

　　2.科学技术支出年初预算数为1109.05万元，支出决算为297.66万元，较上年决算数减少39.04万元，完成年初预算的26.84%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响相关聚集性培训活动减少，项目支出减少。

　　3.社会保障和就业支出年初预算数为34.87万元，支出决算为18.30万元，较上年决算数减少26.14万元，完成年初预算的52.48%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数以2019年末在职人员预计算，年内退休人员缴费基数大。

　　4.卫生健康支出年初预算数为17.96元，支出决算为10.82万元，较上年决算数减少6.81万元，完成年初预算的60.25 %,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员变动，人员减少，相应的支出减少。

　　5.住房保障支出年初预算数为16.09万元，支出决算为11.62万元，较上年决算数减少 3.68万元，完成年初预算的72.22 %,决算数小于预算数的主要原因是年内有人员变动，人员减少，社保支出减少

　　6.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1万元，较上年决算数增加0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年内同级预算部门转拨精准扶贫驻村人员生活补助专项经费，年初未列入预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出342.77万元。其中：人员经费228.30万元，较上年决算数减少20.53 万元，降低8.25%，主要原因是在职人员年内工资变动，退休1人。人员经费用途主要包括：工资福利支出227.03万元，主要包括基本工资91.61万元，津贴补贴47.53万元，奖金39.62万元，绩效工资3.27万元，机关事业单位基本养老保险费16.66万元,职工基本医疗保险缴费6.79万元，公务员医疗补助缴费3.33万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金11.62万元，其他工资福利支出5.94万元。对个人和家庭的补助支出1.27万元，其中：抚恤金0.97万元，生活补助0.3万元。

　　公用经费20.42万元，较上年决算数增加4.5万元，增长28.26%。公用经费用途主要包括办公费4.15万元，邮电费0.31万元，差旅费3.27万元，劳务费0.70万元，工会经费3.38万元，其他交通费用8.61万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　    2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年无变动。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明　

       1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年无变动。

       2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年无变动。

       3.公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年增加无变动。

       4.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年无变动。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出20.42万元，机关运行经费主要用于办公费4.15万元，邮电费0.31万元，差旅费3.27万元，劳务费0.70万元，工会经费3.38万元，其他交通费用8.61万元。

　　本年度20.42万元，上年度15.92万元，比上年增加4.5万元，比上年增加28.26%。原因：经费增加。

　　机关运行经费较上年决算数增加4.5万元，增长28.26%，主要原因是办公经费支出增加。       

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计3.49万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100% 。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效管理情况

　　一、 预算绩效管理工作开展情况

　　根据白银区财政局相关预算绩效管理考核办法的要求，我局对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，相关管理制度健全，经费的管理和使用合理规范。

　　二、绩效自评结果

　　白银区科技局2021年支出决算数342.77万元，其中：基本支出248.72万元；项目支出94.05万元（包括科技成果转化与扩散16.05万元、科技条件与服务46万元、科学技术普及支出32万元）。2021年度部门整体支出绩效评价综合得分为85分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：良。

　　三、对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　白银区科技计划项目经费（区级）预算950万元，实际支出94.05万元，主要用于支付2021年科技政策奖补、科技经费、科普宣传、资料印刷等费用等。本项目严格按预算批复的资金用途使用资金。该项目绩效综合评价为良。整体绩效分值100分，实得86分，被评为“良”等级。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银区科技局2021年部门整体支出绩效评价报告.docx.

白银市白银区科学技术局（决算公开）.XLS

白银区2021年度科技计划项目专项经费项目支出绩效评价报告.docx.