前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银区科学技术局由白银区人民政府设立的工作部门，加挂白银市白银区外国专家局牌子，贯彻落实党中央和省、市、区委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导，主要职责是：（一）拟定全区创新驱动科技创新发展战略及科技发展引进国外智力规划和政策，并组织实施和监督检查。（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施优化科研体系建设，推动科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设。（三）牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调评估监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策及措施建议，推动多元化投入体系建设，负责管理区级财政科技计划并组织实。（四）组织推荐申报国家级、省、市级各类创新基地、平台等，推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。(五)研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 (六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大研发任务并组织实施。 (七)牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施，协调推动科技知识产权创造，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。(八)统筹区域科技创新体系建设，优化科技资源配置，协调推进兰白国家自主创新示范区、兰白科技改革创新试验区建设，会同有关部门拟订规划、措施，推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。 (十)拟订国际、区域科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流，指导相关部门对外科技合作交流工作。(十一)负责引进国外智力工作，拟订全区引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施，联系服务在区工作外国专家，拟订全区出国（境）培训年度计划并监督实施。(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和措施，建立健全科技人才评价机制和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动科技创新人才队伍建设，拟订科学技术普及和科学技术传播规划、措施，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。(十三)负责协调省科学技术奖推荐申报工作。 (十四)完成区委、区政府和市科技局（市外国专家局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区科学技术局（白银市白银区外国专家局）下设综合股、科技管理股、高新技术与外国专家服务股；核定行政编制5人，实有5人；核定机关工勤编制1人，实有1人。

（二）参照公务员法管理单位

白银区科学技术协会，核定编制3人，实有3人。

（三）直属事业单位

下属事业单位白银市白银区科技开发服务中心，副科级建制，核定事业编制5人，实有6人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算662.79万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算662.79万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入662.79万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算662.79万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出333.79万元， 占50.36%； 项目支出329万元，占49.64%； 上年结转0万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出662.79万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出580.77万元、社会保障和就业支出39.96万元、卫生健康支出17.13万元、住房保障支出24.93万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出333.79万元，比2024年预算增加44.52万元，增长13%，增长的主要原因是人员变化、工资调整。

其中：人员经费支出304.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出28.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算329万元，比2024年预算减少71万元，减少18%，减少的主要原因是科技计划项目经费缩减。

经济社会发展项目1个，主要是指导企业科技成果转化工作，增加劳动者的知识、技能以及素质，劳动效率得到提高，经济得到发展。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是项目1：2025年基层科普行动计划项目、项目2：2025年科技馆免费开放补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为187.51万元， 比2024年预算增加6.28万元，主要原因是公用经费增加以及工资调整。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2025年预算数为64.26万元，比2024年预算增加13.14万元，主要原因是预算人数增加。

3. 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025年预算数为250万元，比2024年预算数减少135万元，主要原因是科技计划项目经费缩减。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数20万元，比2024年预算数增加10万元，主要原因是增加科普宣传力度，广泛普及科普知识。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2025年预算数59万元，比2024年预算数增加59万元，主要原因是此项为2025年新增项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.72万元、比2024年预算增加12.03万元，主要原因是预算人数增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为4.94万元，比2024年预算数增加0.49万元，主要原因是预算人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.3万元，比2024年预算数增加0.8万元，主要原因是预算人数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.73万元。比2024年预算数减少2.08万元，主要原因是医保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.71万元，比2024年预算数增加4.27万元，主要原因是长期聘用人员医疗保险在事业医疗保险中。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.69万元。比2024年预算数增加1.2万元，主要原因是预算人数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为24.93万元，比2023年预算增加3.39万元，主要原因是预算人数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费28.94万元，较2024年预算增加1.84万元，增长6.36 %，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.21万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年科技计划项目

1、项目概况：围绕强科技行动任务目标，聚焦全区经济、社会发展的需求，主要用于：一是拨付2025年第一批科技计划项目经费，围绕新材料、生物医药、机械设备、化工、平台建设等方面，重点支持农业、工业、社会发展领域的企业，提升企业科技创新能力，促进科技成果转移转化；二是奖补2025年新申请的高新技术企业、省级创新型企业等，提高企业积极性。

2、立项依据：《甘肃省科学技术进步条例》第六章保障措施第三十九条县级以上人民政府应当将科学技术经费列入同级财政预算。

3、实施主体：白银区科技局组织项目申报、评审等工作，各项目承担单位具体实施。

4、实施周期：一年

5、实施计划：保障科技计划项目顺利实施。

6、年度预算安排：250万元

7、预期总体目标：(1)加强企业创新主体建设；(2)加强各类创新平台建设；(3)全面深化科技体制机制改革；(4)带动企业增加收入。                                                                                                      

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的89 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为19%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付及时性不高。开展1-9月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为22 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率普遍较低，因财政紧张，未及时完成清算。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标32个、三级指标44个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区科学技术局

2025年1月23日

附件：1.白银市白银区科学技术局部门预算公开表.xlsx

          2.白银市白银区科学技术局2025年区级部门整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx