2022年度白银市白银区林业和草原局

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织实施全区全民义务植树、城郊乡村绿化、森林和草原有害生物防治、检疫工作。

（三）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行森林采伐限额，负责林地管理，使用林地审批，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护计划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区荒漠化防治工作，组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预警和应急处置。

（五）负责全区陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全区各类自然保护地，编制各类自然保护地规划并组织实施，提出新建、调整全区各类自然保护地的审核建议并按程序报批。

（七）负责推进全区林业和草原改革相关工作，贯彻落实集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革政策并组织实施，贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地土地承包经营工作，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）负责林业和草原资源优化配置及木材利用政策实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督。

（九）指导全区国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查和种质资源库建立，负责良种选育推广，监管林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量，监督管理全区林业、草原生物种质资源、转基因生物安全和植物新品种保护。

（十）负责落实省、市、区综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，必要时，可以提请区应急管理局以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理中央、省级、市级、区级下拨的林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、市级、区级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施。参与拟订区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责全区林业和草原科技、教育工作，负责全区林业和草原人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府和市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置

1、区林草局内设机构3个,分别是:

（1）综合股。负责机关日常运转。

（2）生态建设股。组织拟订全区林业和草原中长期规划和林业发展政策措施并指导实施。

（3）林业和草原资源管理股（行政审批服务股）。负责森林、草原、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地监督管理、资源动态监测评估、森林公园管理、古树名木保护工作。

2、其他事业单位

分别是白银区生态建设办公室，白银区楼房沟林场，白银区植被管护站。

3、人员编制情况

年末实有在职职工46人，其中：行政人员11人，事业人员35人，较上年新进人员12人。年末其他人员63人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2068.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少481.08万元,下降18.87%,主要原因是压减了项目支出，压减了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2068.34万元,其中：财政拨款收入2068.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2068.34万元,其中：基本支出721.23万元,占34.87%；项目支出1347.11万元,占65.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2068.34万元。与上年相比,各减少464.2万元,下降18.33%。主要原因是响应国家及省市相关要求优化绩效管理进一步缩减项目支出，提高财政资金使用效能。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2068.34万元,较上年决算数减少464.2万元,下降18.33%。主要原因是压减项目支出，减少公用经费。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.19万元,超计划完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费年初未列入部门预算，但在实际工作中由区总工会统筹安排。

2．社会保障和就业支出年初预算数为54.34万元,支出决算为63.75万元,完成年初预算的117.32%,决算数大于预算数的主要原因是机构合并，将生态办整体合并到区林业和草原局。

3．卫生健康支出年初预算数为30.26万元,支出决算为23.19万元,完成年初预算的76.64%,决算数小于预算数的主要原因是2022年10-12月社保未及时完成支付。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为291.90万元, 超计划完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省市专项未列入年初部门预算，由省市主管单位统筹安排。

5．农林水支出年初预算数为1311.41万元,支出决算为1661.13万元,完成年初预算的126.67%,决算数大于预算数的主要原因是机构合并，将生态办整体合并到区林业和草原局。

6．住房保障支出年初预算数为35.78万元,支出决算为28.17万元,完成年初预算的78.74%,决算数小于预算数的主要原因是2022年8-12月住房公积金单位部分未及时完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出721.23万元。其中：人员经费701.89万元,较上年决算数增加170.42万元,增长32.06%,主要原因是机构合并，将生态办整体合并到区林业和草原局。人员经费用途主要包括：工资福利支出629.02万元，基本工资217.90万元，津贴补贴42.62万元，奖金4.03万元，绩效工资81.29万元，机关事业单位基本养老保险费61.45万元,职工基本医疗保险缴费16.15万元，公务员医疗补助缴费4.39万元，其他社会保障缴费2.30万元，住房公积金28.17万元，其他工资福利支出170.71万元。对个人和家庭的补助支出72.88万元，其中：生活补助3.65万元，奖励金68.00万元。公用经费19.34万元,较上年决算数减少8.92万元,下降31.58%,主要原因是压减项目支出，减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费7.46万元，手续费0.01万元，水费0.30万元，邮电费0.33万元，差旅费1.14万元，公务用车运行维护费0.46万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.46万元，手续费0.01万元，水费0.30万元，邮电费0.33万元，差旅费1.14万元，公务用车运行维护费0.46万元。

机关运行经费较上年决算数减少8.93万元,下降31.6%,主要原因是由于疫情影响，部分工作无法开展，造成公用经费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计332.62万元,其中：政府采购货物支出232.93万元、政府采购工程支出84.31万元、政府采购服务支出15.39万元。授予中小企业合同金额328.86万元,占政府采购支出总额的98.87%,其中：授予小微企业合同金额280.05万元,占政府采购支出总额的84.19%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于楼房沟林场森林草原防火巡逻管护和大环境绿化管护用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.74万元,支出决算为3.74万元，较上年决算数减少2.33万元,下降38.39%,主要原因是受疫情影响，用车频次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年减少 0.00万元，主要原因是年内未安排出国出境活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.74万元,支出决算为3.74万元,较上年决算数减少2.33万元,下降38.39%,主要原因是受疫情影响，用车频次减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.74万元,支出决算为3.74万元,较上年决算数减少2.33万元,下降38.39%,主要原因是受疫情影响，用车频次减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元, 主要原因是本年度未安排公务接待。

 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，为了加强白银市白银区林业和草原局2022年度部门整体支出以及项目资金的使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最大限度发挥财政资金综合效益，白银市白银区林业和草原局就2022年度部门整体支出的2068.34万元以及6个部门项目(2022年合同工暖气费、大环境绿化管护经费、金沟租地、临聘人员工资、楼房沟林场管护经费、野生动物保护与救助)986.84万元财政资金开展了绩效评价。

(二)绩效自评结果

6个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数986.84万元，执行数946.03万元，完成预算的95.87%，本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，坚持“以结果为导向，基于证据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，对资金投入、资金使用、资金监管和资金效益做出了全面的自评。根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。

(三)部门绩效评价结果

白银市白银区林业和草原局2022年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范，监督到位；社会效益、生态效应和可持续影响等较明显。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1．2022年度白银市白银区林业和草原局部门决算公开表.xlsx 

2.2022年度白银市白银区林业和草原局部门整体指标体系.xlsx

3．2022年白银区林业和草原局部门整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx