一、单位职责
白银区林业局肩负全区林业规划制定，技术推广，资源调查，有害生物防治，种苗管理，林政执法等工作，负责全区林业重点项目的实施，协调指导及督促检查，近年来相继实施了天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林工程、野生动物保护工程及中央森林生态效益补偿等重点工程。
二、机构设置
白银区林业局下设机构有：白银市白银区植被管护站、白银市白银区楼房沟林场，内设机构有：办公室、退耕办、三北办、公益林办（天保办）、资源办、林技种苗站、森防站。
年末实有在职职工17人，其中：参照公务员管理人员7人，工勤人员1人，事业管理人员4人，事业工人1人,专业技术人员2人，合同制工人2人；退休人员3人。
2017年部门决算情况说明
收入情况说明
本年收入各类资金13051101.40元，其中财政拨款收入11930621.40元，占总收入的91.42％，其他收入（盘活资金）1120480.00元，占总收入的8.58％。
（二）支出情况说明
本年共支出各类经费13051101.40元。
１. 基本支出1915632.44元，占总支出的14.68%。其中：工资福利支出909302.94元（其中：基本工资515892.00元，津贴补贴264835.94元，年终一次性奖金43126.00元，绩效工资85449.00元），占总支出的6.97%；商品和服务支出167868.77元（办公费37667.73元，邮电费4856.00元，差旅费49156.00元，公务接待费750元，公车运行维护费6439.04元—车辆保险2299901其他支出1379.04元，2130201行政运行5060元，其他交通费（车改补助）69000元），占总支出的1.29%；对个人和家庭的补助支出838460.73元（其中:退休费175886.40元;生活补助61872.00元--合同制工人工资，医疗费119915.33元（其中行政单位医疗4471.61元，事业单位医疗39562.53元，公务员医疗补助53323.99元，其他行政事业单位医疗支出22557.2元），奖励金320000.00元--科学业绩奖和综合奖；住房公积金119037.00元；采暖补贴41750元)，占总支出的6.42%。
２. 项目支出11135468.96元，占总支出的85.32%。其中：商品和服务支出3181160.20元，商品和服务支出--办公费支出174854.70元（2130205—森林培育支出2093.7元，2130209—森林生态效益补偿支出3908元，2130232--石油价格改革对林业的补贴81600元,2130299—其他林业支出27253元,2140499—成品油价格改革补贴其他支出60000元）；商品和服务支出—印刷费12892元（2130205—森林培育6850元，2130299—其他林业支出6042元）；商品和服务支出—差旅费14055元（2130205--森林培育14055元）；商品和服务支出—公务接待费5035元（2130205--森林培育5035元）；商品和服务支出—劳务费1108200元（2130209—森林生态效益补偿88000元,2130299—其他林业支出1020200元）；商品和服务支出－其他商品和服务支出1866123.5元，其中2110501-森林管护28540元，2110502-社会保险补助20000元用于天然林保护工程刺丝围栏建设；2130205-森林培育707680元，其中144700元用于2015年三北防护林工程质保金支出，562980用于2017年村屯建设购买苗木支出；2130221-林业产业化1109903.5元拨给农民专业合作社用于林果产业建设。
对个人和家庭的补助支出1237190.00元（对个人和家庭的补助--生活补助支出112020元，其中2110602-退耕现金支出94860.00元是拨给楼房沟林场的退耕还林现金补助，2130299-其他林业支出支出17160.00元是拨给武川乡农民的野生动物伤害补偿资金；对个人和家庭的补助--生产补贴支出1125170.00元，其中2130221-林业产业化支出200000.00元是拨给农业合作社的林下经济补助资金，195000元是拨给农业合作社的木本油料补助资金；2130205-森林培育支出730170元购买苗木给农民的造林补助。）
基本建设支出--2354018.76元。其中：房屋建筑物购建2130226支出500000元，楼房沟林场建造管护用房315.8平米；基础设施建设支出元1854018.76元（其中：2110506—天然林保护工程建设支出2000元用于天然林保护工程刺丝围栏标志牌建设，2130205—森林培育支出1852018.76元，完成三北防护林工程封山育林刺丝围栏工程建设任务）。
对企事业单位的补贴--事业单位补贴支出4363100元。其中：2110699-其他退耕还林支出25300元是拨付给强湾乡完成退耕还林补植补造任务；2130205-森林培育支出1305000元是拨付白银区生态办和楼房沟林场完成森林抚育和造林任务；2130206-林业技术推广支出100000元， 2130234—林业防灾减灾支出50000元，2130299—其他林业支出2632800元是拨付楼房沟林场完成新技术推广及应用项目建设任务、病虫害防治任务及当年管护任务，2130299—其他林业支出250000元购买苗木完成村屯绿化建设任务。
3. 重点项目预算绩效目标情况说明：无。
四、“三公”经费支出情况说明
1.因公出国（境）费用 0.00万元，上年度未发生因公出国（境）费用。
2.公务接待费0.5785万元，较2016年增加0.5785万元，增加100%。上年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待共0批次，接待人数为0人次，共0.00元；本年度国内公务接待共1批次，接待人数为73人次共0.5785万元。
3.公务用车购置费0.00万元，较2016年减少0.00万元，上下年度均未进行公务车的购置。单位年末公务用车保有量2辆，1辆为一般公务用车，1辆（农用三轮车）为楼房沟管护用车。
4.公务用车运行维护费0.643904万元，较2016年减少16100.46万元，下降71.43%，主要是今年实行了公车改革。上年度公务用车运行维护费为2.25395万元。
五、机关运行经费支出说明
2017年度机关运行经费支出167868.77元，比2016年增加105744.84万元，增加170.22%，主要原因是今年公车改革其他交通费较上年大幅增加。2130201-行政运行-办公费支出37667.73元，邮电费支出4856元，差旅费支出49156元，公务接待费750元，公车运行维护费支出6439.04元，其他交通费支出69000元。
六、政府采购情况说明
2017年度政府采购支出总额6207464.85元，其中：政府采购货物支出2770814.16元、政府采购工程支出1759302.26元、政府采购服务支出1677348.43元。
七、国有资产占有情况说明
截止2017年12月31日，年末拥有资产1540642.58元，其中：流动资产131880元，固定资产1408762.58元，较上年增加1053432.08元，主要是楼房沟林场新建了管护用房，购置了一些办公设备，资产核实盘盈车辆299122元；减少了102972元，主要是报废了一些不能使用的办公设备，公车改革调拨车辆375047元。
八、政府性基金情况说明
无
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
白银市白银区林业局
2018年10月26日
2017年度部门决算公开附表.xls
