前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织实施全区全民义务植树、城郊乡村绿化、森林和草原有害生物防治、检疫工作。

（三）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行森林采伐限额，负责林地管理，使用林地审批，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用，负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护计划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区荒漠化防治工作，组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预警和应急处置。

（五）负责全区陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生动植物资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全区各类自然保护地，编制各类自然保护地规划并组织实施，提出新建、调整全区各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然与文化双重资源遗产的申报，负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全区林业和草原改革相关工作，贯彻落实集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革政策并组织实施，贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地土地承包经营工作，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）负责林业和草原资源优化配置及木材利用政策实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督。

（九）指导全区国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查和种质资源库建立，负责良种选育推广，监管林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量，监督管理全区林业、草原生物种质资源、转基因生物安全和植物新品种保护。

（十）负责落实省、市、区综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林和草原火灾防治规划和防护标准，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，必要时，可以提请区应急管理局以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理中央、省级、市级、区级下拨的林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级、市级、区级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施。参与拟订区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责全区林业和草原科技、教育工作，负责全区林业和草原人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府和市林业和草原局交办的其他任务。

（十四）职能转变。区林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规划和归并整合，加快自然保护地体系建设。

（十五）职责分工。与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。（1）区应急局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限提出建议或作出决定。承担全区应对特别重大灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源局白银分局、区水务局、区地震局、区林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。（2）区林草局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.综合股。负责机关日常运转。负责本部门和所属单位党的建设和纪检监察、群团组织等工作。承担机构编制、人事、信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作。

2.生态建设股。组织拟订全区林业和草原中长期规划和林业发展政策措施并指导实施。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。负责国有林场、集体林权制度、草原等改革和林业产业发展、林下经济工作。指导林业、草原科学研究和技术推广工作。负责植树造林、封山育林、森林抚育、防沙治沙、森林草原生态修复治理工作，组织实施林业和草原重点生态修复工程。指导良种选育、示范推广、种质资源普查、种质资源数据库建设、种苗基地建设工作。承担区绿化委员会及其办公室日常工作。

3.林业和草原资源管理股（行政审批服务股）。负责森林、草原、湿地资源、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地监督管理、资源动态监测评估、森林公园管理、古树名木保护工作。负责草原禁牧、草畜平衡、草原保护工作。监督管理草原开发利用工作。承担林业和草原项目资金监督管理、绩效评价和审计稽查工作。负责林业和草原有害生物防治、生态扶贫、火灾预防管理、安全生产工作。负责行政审批工作。

4. 区林草局实有编制43个，其中：行政编制9个，事业编制34个。实有在职职工47人，其中：行政人员11人，事业人员36人。其他人员78人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

区林草局下设3个事业单位：分别是白银区生态建设办公室、白银区植被管护站、白银区楼房沟林场。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2040.63万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2040.63万元。包括：一般公共预算收入2040.63万元，占100.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算2040.63万元。其中：基本支出1124.87万元， 占55.12%； 项目支出915.76万元，占44.88 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2040.63万元，包括：社会保障和就业支出72.20万元、卫生健康支出58.67万元、农林水支出1824.24万元、住房保障支出85.52万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1124.87万元，比2023年预算增加153.7万元，增长15.83 %，增长的主要原因是较上年相比，本年人员增加，职工工资上涨，公用经费较上年有所增长。

其中：人员经费支出1054.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出70.34万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算915.76万元，比2023年预算增加895.76万元，增长97.82 %，增长的主要原因是将管护人员经费、金沟租地两个项目纳入本年预算。

经济社会发展项目1个，主要是金沟租地项目15.76万元。

保障运转项目1个，主要是管护人员经费900万元。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为66.15万元， 比 2023 年预算增加 1.9万元， 主要原因是2024年职工人数增加以及缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为3.52万元，比 2023 年预算减少 0.49万元，主要原因是2024年职工缴费比例降低。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为2.53万元， 比 2023 年预算增加 0.13万元， 主要原因是2024年职工人数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为31.21万元， 比 2023 年预算增加10.84万元， 主要原因是2024年职工人数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为16.97万元， 比 2023 年预算增加0.87万元， 主要原因是2024年职工人数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2024 年预算数为10.49万元， 比 2023 年预算增加0.47万元， 主要原因是2024年职工人数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为15.76万元， 比 2023 年预算增加15.76万元， 主要原因是2024年将金沟租地项目列入当年预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2024 年预算数为546.19万元， 比 2023 年预算增加112.19万元， 主要原因是2024年增加了公用经费38.51万元，以及职工人数增加，工资上涨。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024 年预算数为362.29万元， 比 2023 年预算增加17.71万元， 主要原因是职工人数增加，工资上涨。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）2024 年预算数为900.00万元， 比 2023 年预算增加880.00万元， 主要原因是2024年增加了管护人员经费预算项目900.00万元，取消了大环境绿化管护项目和野生动物保护与救助项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为85.52万元， 比 2023 年预算增加10.08万元， 主要原因是2024年职工人数增加以及工资上涨，缴费基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.0万元，较2023年预算增加0.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0.2万元，下降100.00 %，下降的主要原因是项目检查验收不再接待，接待费用由派出单位承担。

3.公务用车购置及运行维护费 1.0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.0万元），较2023年预算增加1.0 万元，增长100.00 %，增长的主要原因是随着大环境绿化面积的增加，2023年经政府同意调拨了一辆管护用车。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2023年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费70.34万元，较2023年预算增加27.01万元，增长38.4 %，增长的主要原因是提高了公用经费标准。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额21.13万元，其中：政府采购货物预算19.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  19.63万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为508.83万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车5辆，价值26.47万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 17.91万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有2个单位涉及非税收入，2024年计划征收 942.58万元。分别是其他一般罚没收入6.70万元，其他收入（生态环境损害赔偿金）935.74万元，利息计划征收0.14万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为20%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付缓慢，预算执行率低。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付缓慢，预算执行率低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：决算未批复，暂时无公开数据。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 13.2万元，2024年度增加部门预算项目0 个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区林业和草原局

2024年3月1日

 1.白银市白银区林业和草原局2024年部门预算公开表.xlsx

  2.白银市白银区林业和草原局2024年部门整体支出绩效目标表1711009167565.xlsx

  3.白银市白银区林业和草原局2024年预算项目绩效目标表（金沟租地）.xls

  4.白银市白银区林业和草原局2024年预算项目绩效目标表（管护人员经费）.xls