目   录

　  第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　 第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　 　第四部分 名词解释

第一部分  部门概括

 一、部门职责

（一）贯彻实施国家民政事业发展规划和方针、政策，拟定全区民政事业发展规划和有关规范性文件草案并负责组织实施和监督责任。。

（二）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和监察任务 。

（三）负责健全城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时生活救助工作。

（四）指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织建设。

（五）负责拟订全区社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，负责福利企业的登记管理和服务工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作。

（六）负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

（七）负责婚姻、殡葬管理、儿童收养和流浪乞讨人员救助管理工作；推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）负责全区地名命名、更名的审核报批，指导全区地名管理工作，依法规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名图书资料的编纂和审定。负责区内乡级行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；调处行政区域边界争议，负责全区行政区划资料图册的审定。

（九）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责管理民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

（十一）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

 二、机构设置

 1.机关设置机构

 白银区民政局是一级预算单位，账务隶属关系为白银区，执行财务会计制度是行政单位会计制度。我单位是下设五个股室：综合股、基层政权建设和社区治理股、社会事务和儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、社会组织管理股；下属单位3个（区城乡居民最低生活保障局、区紫灵山陵园管理处、区社会福利院）。

 人员情况:2021年12月底核定编制数为34人，2021年12月底实际在职在岗人数为36人，退休人数为10人，遗属2人。我单位财务独立核算，所有资产由本单位自行保管，所有非税收入全部上交财政，所有支出由财政直接支付。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2021年财政决算收入为21645.28万元,比上年增加了636.17万元，增加原因为项目支出增加；其中政府性基金预算财政拨款收入为502.15万元，比上年降低了29.52%，原因为社会福利彩票项目支出减少；一般公共预算财政拨款收入为21140.36万元，比上年增加了4.16%，原因为增加了项目支出：其他收入为2.77万元。

 二、收入决算情况说明

 2021年度收入合计21645.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21140.36万元，占97.67%；政府性基金预算财政拨款收入为502.15万元，占2.32%；其他收入2.77万元，占0.01%。

 三、支出决算情况说明

 2021年度支出合计21644.28万元，其中：基本支出766.1万元，占3.54%；项目支出20878.18万元，占96.48% 。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收入21645.28万元、支出21644.28万元。与2020年相比，财政拨款收入增加636.17万元上升3.02%，支出增加635.17万元，上升3.02%。主要原因是项目支出增加。
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     2021年度一般公共预算财政拨款支出21140.36万元，较上年决算数增加843.9万元，上升4.16%。主要原因是项目支出增加。主要用于以下几个方面：

 1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为27.27万元，较上年决算数增加25.04万元，决算数大于预算数的主要原因上级单位转移支付。

 2.国防支出年初预算数为24.4万元，支出决算为7.2万元，较上年决算数减少0.97万元,主要原因是民兵补助支出减少。

 3.社会保障和就业支出年初预算数为3337.77万元，支出决算为21038.5万元，较上年决算数增加845.45万元，完成年初预算的630.32%,决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助资金中央省级配套资金较多。

 4.卫生健康支出年初预算数为46.7万元，支出决算为36.21万元，较上年决算数减少9.48万元，完成年初预算的77.54%,预算数大于决算数的主要原因是10-12月份职工保险未支出。

 5.住房保障支出年初预算数为43.81万元，支出决算为31.18万元，较上年决算数减少16.14万元，完成年初预算的71.17%,预算数大于决算数的主要原因是10-12月职工住房公积金未支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2021年度一般公共预算财政拨款基本支出764.33万元。其中：人员经费659.23万元，人员经费用途主要包括：工资福利支出526.94万元，主要包括基本工资177.8万元，津贴补贴124.41万元，奖金12.1万元，绩效工资7.21万元，机关事业单位基本养老保险费49.1万元,职工基本医疗保险缴费20.13万元，公务员医疗补助缴费6.7万元，其他社会保障缴费2.38万元，住房公积金31.18万元。对个人和家庭的补助支出132.29万元，其中抚恤金0.95万元，生活补助78.47万元，奖励金52.86万元。

 公用经费105.1万元，公用经费用途主要包括办公费40.98万元，印刷费7万元，咨询费7.2万元，手续费0.01万元，邮电费2.97万元，差旅费1.72万元，维修（护）费0.6万元，租赁费0.17万元，劳务费0.8万元，委托业务费0.01万元，工会经费14.89万元，其他交通费用17.51万元，其他商品和服务支出0.4万元，办公设备购置10.84万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
      2021年度本单位“三公”经费收入0万元，支出0万元。 上年“三公”经费收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化。

2.公务接待费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费：年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化，主要原因为局本级作为行政单位公车改革后未保留公务用车。

  （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
      2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
      八、机关运行经费支出情况说明
    2021年度本部门机关运行经费支出105.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2020年增加15.55万元，增加17.36%，主要原因是本年支出上年未支付的部分资金。

   本年度会议费支出0万元，较上年决算无变化。本年度培训费支出0万元，较上年决算无变化。

    九、政府采购支出情况说明
      2021年度本部门政府采购支出合计661.54万元，其中：政府采购货物支出178.16万元、政府采购工程支出212.21万元、政府采购服务支出271.17万元。主要用于购买“两节”慰问物资等。

      十、国有资产占用情况说明
      截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
     本部门2021年度政府性基金收入为502.15万元，比上年降低了29.52%，原因为福利机构专设项目减少。

      十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
     本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

      十三、预算绩效情况说明

根据预算管理绩效要求，我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及2021年度部门整体支出的21644.28万元，财政资金开展了绩效自评工作，评价结果表明，白银市白银区民政局2021年度部门整体支出绩效评价得分为89分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。

第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
     三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
     四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
     五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
     六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
     七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
     八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
     九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
     十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
     十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2021年度白银市白银区民政局部门整体支出绩效自评报告.docx                                                                                                 

附件：2.白银市白银区民政局(本级）.XLS