目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家民政事业发展规划和方针、政策，拟定全区民政事业发展规划和有关规范性文件草案并负责组织实施和监督责任。。

（二）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和监察任务 。

（三）负责健全城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时生活救助工作。

（四）指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导基层群众自治组织建设。

（五）负责拟订全区社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，负责福利企业的登记管理和服务工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作。

（六）负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

（七）负责婚姻、殡葬管理、儿童收养和流浪乞讨人员救助管理工作；推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）负责全区地名命名、更名的审核报批，指导全区地名管理工作，依法规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名图书资料的编纂和审定。负责区内乡级行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；调处行政区域边界争议，负责全区行政区划资料图册的审定。

（九）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责管理民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

（十一）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

  白银区民政局下设五个股室：综合股、基层政权建设和社区治理股、社会事务和儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、社会组织管理股；下属单位3个（区城乡居民最低生活保障局、区紫灵山陵园管理处、区社会福利院）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为25584.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加1673.7万元,增长7.0%,主要原因是支付项目工程款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25082.44万元,其中：财政拨款收入24981.05万元,占99.60%；其他收入101.39万元,占0.40%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25582.79万元,其中：基本支出1949.88万元,占7.62%；项目支出23632.91万元,占92.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为25482.56万元。与上年相比,各增加1574.08万元,增长6.58%。主要原因是支付项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出24209.85万元,较上年决算数增加1305.03万元,增长5.7%。主要原因是支付项目工程款。

1．一般公共服务支出年初预算数为2.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的350.0%,决算数大于预算数的主要原因是区总工会拨付工会经费。

2．国防支出年初预算数为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为5770.85万元,支出决算为24122.86万元,完成年初预算的418.01%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助资金中央省级配套资金较多。

4．卫生健康支出年初预算数为44.21万元,支出决算为35.92万元,完成年初预算的81.26%,决算数小于预算数的主要原因是8-12月份职工保险未支出。

5．住房保障支出年初预算数为52.53万元,支出决算为36.87万元,完成年初预算的70.19%,决算数小于预算数的主要原因是8-12月职工住房公积金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1848.99万元。其中：人员经费1073.79万元,较上年决算数减少118.43万元,下降9.93%,主要原因是人员退休，人员经费用途主要包括基本工资512.39万元，津贴补贴126.69万元，奖金46.58万元，绩效工资119.04万元，机关事业单位基本养老保险费76.38万元,职业年金缴费16.68万元，职工基本医疗保险缴费32.47万元，公务员医疗补助缴费11.67万元，住房公积金36.87万元，其他工资福利支出19.76万元。对个人和家庭的补助支出73.59万元，其中生活补助31.95万元，奖励金40.79万元，其他对个人和家庭的补助0.85万元。

公用经费775.20万元,较上年决算数减少34.86万元,下降4.3%,主要原因是厉行节约、压缩开支。公用经费用途主要包括办公费31.51万元、印刷费0.27万元、咨询费7万元、水费10.41万元，电费17.45万元，邮电费4.68万元、取暖费50.86万元，差旅费0.17万元、维修（护）费105.56万元，租赁费1.86万元,专用燃料费16,21万元，委托业务费6.19万元、工会经费7.77万元、福利费7.21万元，公务用车运行维护费19.59万元，其他商品和服务支出0.61万元、办公设备购置1.73万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费20.18万元、印刷费0.27万元、咨询费1.5万元、邮电费1.61万元、差旅费0.17万元、委托业务费6.19万元、工会经费5.5万元、其他商品和服务支出0.61万元、办公设备购置1.73万元。机关运行经费较上年决算数减少67.34万元,下降64.07%,主要原因一是厉行节约、压缩开支；二是部分资金未支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年较上年无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.02万元,下降100.0%,主要原因是本年度未安排培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计977.73万元,其中：政府采购货物支出95.27万元、政府采购工程支出353.45万元、政府采购服务支出529.01万元。授予中小企业合同金额956.85万元,占政府采购支出总额的97.86%,其中：授予小微企业合同金额956.85万元,占政府采购支出总额的97.86%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于殡葬。单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1272.05万元,本年支出1272.05万元,年末结转和结余0.00万元,新增项目《白银紫灵山福寿园三期（骨灰区）建设工程》工程支出800万元，社会福利彩票公益金支出472.05万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为19.59万元,支出决算为19.59万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加5.66万元,增长40.62%,主要原因是殡葬用车辆老化，维修维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.59万元,支出决算为19.59万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加5.66万元,增长40.62%,主要原因是部分殡葬用车辆老化，维修维护支出较上年增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平，无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为19.59万元,支出决算为19.59万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加5.66万元,增长40.62%,主要原因是部分殡葬用车辆老化，维修维护支出较上年增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,与上年持平，无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)等文件要求，为了加强白银市白银区民政局2022年度部门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最大限度发挥财政资金综合效益，白银市白银区民政局就2022年度部门整体支出的24778.79万元财政资金开展了绩效评价。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(三)部门绩效评价结果

  白银区民政局2022年度部门整体支出绩效评价得分为89.5分，白银紫灵山陵园管理处2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为86.5分。（后附2022年部门整体绩效评价报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度白银市白银区民政局部门整体支出绩效自评报告.docx

附件2：2022年白银紫灵山陵园管理处部门整体支出绩效自评报告.docx

附件3：2022年白银市白银区民政局（汇总）公开附表).xlsx