| 索 引 号： | 234234234444444444/2025-204439 | 生成日期： | 2025-11-06 |
| 文 号： | 关键字： | ||
| 所属机构： | 白银区 | 发布机构： |
| 2024年度白银市白银区民政局（本级）部门决算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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信息来源：白银区民政局
发布时间：2025-11-06 09:44
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目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下： 第一部分 部门概况 一、部门职责 白银区民政局性质为行政单位，主要负责贯彻执行国家和省、市有关民政事业的法律、法规和方针政策，拟定全区民政事业发展规划和有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。依法承担对全区社会团体、民办非企业单位的登记、管理和监察职责，负责健全城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特供供养、临时生活救助工作。拟定全区社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。负责管理本级福利彩票公益金并监督使用，承办本级福利彩票公益金资助项目的评审工作。负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬收养救助服务机构管理工作。负责全区地名命名、更名的审核报批，指导全区地名管理工作，依法规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名图书资料的编纂和审定。负责区内乡级行政区域界线勘定和管理。负责区内边界线勘定、管理和边界争议的调处，承办与邻地县区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处，负责全区行政区域资料图册的审定。负责管理民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。承担全区老龄工作职责，组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作。负责全区民政系统的安全生产监督管理，指导监督养老服务机构、未成年救助保护机构、流浪乞讨人员救助管理机构、殡葬服务机构等安全管理工作，监督实施相关安全规章、行业标准，督促其落实安全责任和防范措施。指导监督有关慈善、捐助等有人聚集活动的安全管理。 二、机构设置 （一）机关内设机构 按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。设立综合股、社会事务和儿童福利股、慈善事业促进股(社会组织管理股)，主要职责分别是： (1) 综合股。负责机关日常运转。负责本部门和所属单位党的建设和纪检监察、群团组织等工作。承担机构编制、人事信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作。 (2)社会事务和儿童福利股。负责全区婚姻登记服务和管理工作，管理监督全区婚姻服务活动，指导婚姻习俗改革。负责全区殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、救助、保障工作。推进殡葬改革，负责殡葬、收养、救助服务机构工作。健全完善农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责区域内的行政区划变更工作，负责行政区划调整、地名命名更名的审核报批和行政区划代码管理、标准地名使用、地名标志设置门牌设立，全区标准地名图书资料编纂审定工作。负处理乡镇之间的边界纠纷、边界线的勘察、行政区域界线的日常管理工作。 (3)慈善事业促进股(社会组织管理股)。加强与卫健、教育、住建、人力资源和社会保障、医疗保障等部门以及慈善组织的信息共享，指导协调救助工作。指导老年人、儿童、孤儿、残疾人等特殊困难群体社会福利和权益保障工作。指导社会福利机构设施建设和管理工作。组织和指导社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。管理本级福利彩票公益金。负责全区社会团体、民办非企业等社会组织登记管理工作，拟订社会组织登记和监督管理办法并组织实施。负责政府公开行政审批工作。负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织，实施承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。 （二）参照公务员法管理单位 无 （三）直属事业单位 无
第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。) 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为20322.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少1149.50万元，下降5.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入为19286.19万元。与2023年度相比，减少1866.75万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入为2034.55万元，与2023年度相比，增加818.42万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：本年新增超长期特别国债支持消费品以旧换新支出（居家适老化改造）。国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。上级补助收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。事业收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。经营收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。附属单位上缴收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。2024年度其他收入为0.62万元。与2023年度相比，减少0.2万元。其他收入主要变动原因：本年其他收入减少。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计20321.36万元,其中：财政拨款收入20320.74万元,占100.00%；其他收入0.62万元,占0.00%； 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计20320.86万元,其中：基本支出1083.67万元,占5.33%；项目支出19237.19万元,占94.67%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为20320.74万元。与上年相比,各减少1149.00万元，下降5.35%。主要原因是目支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出19286.19万元,较上年决算数减少1966.75万元，下降9.25%。主要原因是项目支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出19286.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.40万元,占0.01%；社会保障和就业支出19127.35万元,占99.18%；卫生健康支出57.31万元,占0.30%；资源勘探工业信息等支出40.30万元，占0.21%；住房保障支出59.82万元,占0.31%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4810.71万元,支出决算为19286.19万元,完成年初预算的400.90%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是区总工会拨付工会经费。 2．国防支出年初预算数为7.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革经费划转。 3．社会保障和就业支出年初预算数为4714.27万元,支出决算为19127.35万元,完成年初预算的405.73%,决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助资金中央省级转移支付资金较多。 4．卫生健康支出年初预算数为35.93万元,支出决算为57.31万元,完成年初预算的159.50%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年度11-12月份职工保险。 5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年新增消费品以旧换新居家适老化改造补贴项目。 6．住房保障支出年初预算数为53.31万元,支出决算为59.82万元,完成年初预算的112.21%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年度8-12月职工住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1083.55万元。其中： 人员经费1065.34万元,较上年决算数增加393.92万元，增长58.67%,主要原因是本年支出上年度职工保险及公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、 退休费、生活补助。 公用经费18.21万元,较上年决算数减少11.88万元，下降39.48%,主要原因是部分资金未支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1034.55万元,本年支出1034.55万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：超长期特别国债支持消费品以旧换新支出（居家适老化改造）765.7万元、养老机构运营补贴132.14万元、白银区养老中心建设项目19.38万元、乡镇（街道）社工站建设执行费20.24万元、孤儿助学金9万元、事实无人抚养儿童助学金14.5万元、特殊困难老年人家庭适老化改造项目1.6万元、白银区社会福利院消防实施改造项目20万元、白银区养老中心运营补贴28万元、疫情防控购费用11万元、白银区居家和社区养老中心老年助餐服务补贴13万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。 2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出18.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少11.88万元，下降39.48%,主要原因一是落实过紧日子要求压减；二是部分资金未支出。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。 本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数增加0.06万元，增长100%,主要原因是本年支出行政执法培训考试费用。 十一、政府采购支出情况说明 2024年度本部门政府采购支出合计729.34万元,其中：政府采购货物支出61.84万元、政府采购工程支出567.40万元、政府采购服务支出100.10万元。授予中小企业合同金额716.16万元,占政府采购支出总额的98.19%,其中：授予小微企业合同金额634.12万元,占政府采购支出总额的86.94%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金14514.89万元,政府性基金预算项目支出80.91万元，国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映“社会福利彩票公益金”、“困难群众救助补助资金”2个项目绩效自评结果。 1.“社会福利彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为341.55万元,执行数为80.91万元,完成预算的33.69%。项目绩效目标完成情况：保障3个养老机构运营；完成老年助餐服务省级试点项目实施；完成养老服务人才的培训；完成特殊困难老年人家庭适老化改造项目；完成白银区社会福利院室外管网改造提升项目；完成白银区社会福利院消防系统维修改造项目，支持居家和社区基本养老服务提升行动项目。实现养老机构服务能力实现稳步提高，改善养老服务对象生活环境，保障服务对象合法权益。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：加大支付力度。 2.“困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15568.7万元,执行数为14433.9813万元,完成预算的92.71%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻党中央、国务院决策部署，统筹发展社会救助体系，巩固脱贫攻坚成果，切实兜住兜牢基本民生保障底线。坚持以人民为中心的发展思想，按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路，以统筹救助资源、增强兜底功能、提升服务能力为重点，完善法规制度，健全体制机制，强化政策落实，不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：未发现问题及原因。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，减少预算与实际出入过大的情况。二是：做好动态管理，加大对困难群众的摸底排查，及时更新困难群众信息系统，确保困难群众救助各项工作落实到位。 三、部门重点绩效评价结果 评价结论：白银市白银区民政局绩效评价综合得89.05分。总体认为：2024年白银市白银区民政局整体支出资金使用合理、管理规范，符合白银市白银区民政局的工作职责和2024年度工作重点，不存在资金的截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，较好完成了2024年度绩效考核的各项目标任务，为全区经济社会发展做出了积极贡献。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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