前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

白银区民政局性质为行政单位，主要负责贯彻执行国家和省、市有关民政事业的法律、法规和方针政策，拟定全区民政事业发展规划和有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。依法承担对全区社会团体、民办非企业单位的登记、管理和监察职责，负责健全城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特供供养、临时生活救助工作。拟定全区社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。负责管理本级福利彩票公益金并监督使用，承办本级福利彩票公益金资助项目的评审工作。负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬收养救助服务机构管理工作。负责全区地名命名、更名的审核报批，指导全区地名管理工作，依法规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名图书资料的编纂和审定。负责区内乡级行政区域界线勘定和管理。负责区内边界线勘定、管理和边界争议的调处，承办与邻地县区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处，负责全区行政区域资料图册的审定。负责管理民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。承担全区老龄工作职责，组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作。负责全区民政系统的安全生产监督管理，指导监督养老服务机构、未成年救助保护机构、流浪乞讨人员救助管理机构、殡葬服务机构等安全管理工作，监督实施相关安全规章、行业标准，督促其落实安全责任和防范措施。指导监督有关慈善、捐助等有人聚集活动的安全管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。设立综合股、社会事务和儿童福利股、慈善事业促进股(社会组织管理股)，主要职责分别是：

(1) 综合股。负责机关日常运转。负责本部门和所属单位党的建设和纪检监察、群团组织等工作。承担机构编制、人事信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作。

(2)社会事务和儿童福利股。负责全区婚姻登记服务和管理工作，管理监督全区婚姻服务活动，指导婚姻习俗改革。负责全区殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、救助、保障工作。推进殡葬改革，负责殡葬、收养、救助服务机构工作。健全完善农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责区域内的行政区划变更工作，负责行政区划调整、地名命名更名的审核报批和行政区划代码管理、标准地名使用、地名标志设置门牌设立，全区标准地名图书资料编纂审定工作。负处理乡镇之间的边界纠纷、边界线的勘察、行政区域界线的日常管理工作。

(3)慈善事业促进股(社会组织管理股)。加强与卫健、教育、住建、人力资源和社会保障、医疗保障等部门以及慈善组织的信息共享，指导协调救助工作。指导老年人、儿童、孤儿、残疾人等特殊困难群体社会福利和权益保障工作。指导社会福利机构设施建设和管理工作。组织和指导社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。管理本级福利彩票公益金。负责全区社会团体、民办非企业等社会组织登记管理工作，拟订社会组织登记和监督管理办法并组织实施。负责政府公开行、政审批工作。负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织，实施承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。

下属1个独立核算的二级预算单位白银紫灵山陵园管理处,2个非独立核算的二级预算单位（区城乡居民最低生活保障局、区社会福利院）。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算20165.18万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算20165.18万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入20165.18万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算20165.18万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1203.04万元，占5.97%； 项目支出18962.14万元，占94.03%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出20165.18万元，包括：一般公共服务支出2068.43万元、公共安全支出7.2万元、社会保障和就业支出17928.68万元、卫生健康支出70.39万元、住房保障支出90.48万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1203.04万元，比2024年预算增加490.59万元，增长68.86%，增长的主要原因是临聘人员工资福利列入预算。

其中：人员经费支出1155.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出47.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算18962.14万元，比2024年预算增加13637.51万元，增长256.12%，增长的主要原因是提前下达2025年困难群众救助补助列入预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，主要是2025年村级办公经费、2025年社区办公经费、区社会福利院机构运转经费、2025年紫灵山差额单位补助、紫灵山2025年核拨非税收入。

其他项目26个，主要是主要是离任村干部生活补助、组干部、监委会主任补助、离职居委会主任、副主任生活补助、村干部工资、村妇联主席工资、农村救助员工资、武装部武器库职工补助、老年人意外险、2025年焚烧炉投放与回收资金、“两保一孤”保险、“两节”慰问资金、2025年城乡分散特困人员供养“四个一”购买服务项目、2025年孤儿基本生活保障金、高龄津贴（80-89周岁老年人）、区社会福利院机构运转经费、2025年养老服务中心运营补贴、残疾人两项补贴、贫困重度残疾人照护服务、2025年农村低保、提前下达2025年困难群众救助补助预算指标的通知（省级）（市财社发[2024]94号））、提前下达2025年困难群众救助补助预算指标的通知（中央）（市财社发[2024]94号）、2025年临时救助、2025年农村特困供养、2025年事实无人抚养儿童生活补助、城市低保家庭供热补贴、六十年代精简退职人员生活补助费、城市特困家庭供热补贴。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为2068.43万元，比 2024年预算增加2068.43万元， 主要原因是机构职能调整

2.国防支出（类） 国防动员（款）民兵（项）2025 年预算数为 7.2万元， 比 2024年预算减少0万元。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为861.08万元，比2024年预算增加293.11万元，主要原因是临聘人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为80元，比2024年预算增加0万元，主要原因是机构改革工作业务调至本单位。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2025年预算数为548万元，比2024年预算减少446.71万元，主要原因社会救助服务经办人员列入年初临聘人员工资福利支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为156.09万元，比2025年预算增加114.29万元，主要原因是社会救助服务经办人员列入年初临聘人员工资福利支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为15.8万元，比2024年预算增加3.42万元，主要原因是人员工资增长，保险基数增长。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为0.69万元，比2023年预算减少0.17万元，主要原因孤儿减少。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为374.4万元，比2024年预算减少80.94万元，主要原因是项目减少。

11. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项）2025年预算数为1444万元，比2024年预算增加220万元，主要原因是本年增加了专用设备购置、基础设施建设等预算支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为20万元，比2024年预算增加0万元。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为40万元，比2024年预算减少40万元，主要原因是项目减少。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活护理补贴（项）2025年预算数为107.66万元，提前下达2025年困难群众救助补助列入预算比2024年预算增加78.66万元，主要原因是残疾人两项补贴增加。

15.社会保障和就业支出（类）农村低保（款）农村最低生活保障金（项）2025年预算数为14133.2万元，比2024年预算增加14118.86万元，主要原因是提前下达2025年困难群众救助补助列入预算。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为20.26万元，比2024年预算增加0万元。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为11.4万元，比2024年预算减少5.64万元，主要原因是农村特困人员救助供养支出减少。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算数为96.91万元，比2024年预算减少12.55万元，主要原因是城市低保人数减少，供热补贴减少；六十年代精简退职人员减少，生活补助费减少。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.21万元，比2024年预算增加9.21万元，主要原因是临聘人员增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.68万元，比2024年预算减少15.9万元，主要原因是行政人员调出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为54.16万元，比2025年预算增加48.5万元，主要原因是临聘人员增加，医疗保险增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.54万元，比2024年预算增加1.85万元，主要原因是人员调入，公务员医疗补助增加。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为90.48万元，比2024年预算增加37.17万元，主要原因是临聘人员增加，住房公积金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2149.53万元，较2024年预算增加62.91万元，增长3.01%，增长主要原因是本年增加了劳务费、专用材料费等预算支出。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额2064.71万元，其中：政府采购货物预算321.74万元，政府采购工程预算1248.15 万元，政府采购服务预算494.82万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2064.71万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6563.97万元。其中：办公用房360.77平方米，价值119.37万元。预算部门共有公务用车10辆，价值177.71万元。单价20万元以上的设备价值1647.90万元。2025年拟采购固定资产约 12.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表说明。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收1800.4万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是利息收入，计划征收0.4万元；殡葬收费收入，计划征收1800万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年农村低保

1、项目概况：根据甘肃省民政厅 甘肃省财政厅 《关于落实省委省政府为民办实事有关工作通知》（甘民发[2010]25号）及白银市财政局、白银市民政局关于印发《白银市城乡社会救助资金管理办法》通知（市财社发〔2013〕38号）的相关规定，农村低保由市、区财政按照每人每月5元的标准、按4:6的比例预算安排。

具体计算如下：3944人×5元×12月×0.6（配套比例）=141984元

2、立项依据：甘肃省委办公厅 甘肃省政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的若干措施》（甘办发[2021]5号）  

甘肃省民政厅 甘肃省财政厅 《关于落实省委省政府为民办实事有关工作通知》（甘民发[2010]25号）

白银市财政局、白银市民政局关于印发《白银市城乡社会救助资金管理办法》通知（市财社发〔2013〕38号）

3、实施主体：白银市白银区民政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：按月发放农村居民最低生活保障金

6、年度预算安排：14.1984万元

7、预期总体目标：保障农村居民低保对象基本生活，提高困难群众基本生活水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标32个，按规定随年度预算一并公开项目32个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。白银市白银区民政局（本级）2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控，2024年10月，组织开展了1-9月绩效运行监控项目119个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为10.92 %；白银紫灵山陵园管理处2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付率低，由于本级财政困难，项目资金支付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为100.00 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政支付进度缓慢，由于本级财政困难，项目资金支付不及时。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：本单位不存在内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共24个，其中，单位整体支出2个，项目支出19个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目32个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，，2025年离任村干部生活补助、2025年组干部、监委会主任补助、2025年离职居委会主任、副主任生活补助、2025年村干部工资、2025老年人意外保险、2025年“两保一孤”保险、2025年“两节”慰问资金、高龄津贴（80-89周岁老年人）、区社会福利院机构运转经费、2025年残疾人两项补贴、2025年紫灵山差额单位补助、紫灵山2025年核拨非税收入设置二级指标 6个、三级指标6个；2024年村级办公经费、城乡分散特困人员供养“四个一”购买服务项目设置二级指标 6个、三级指标9个；村级办公经费设置二级指标 7个、三级指标8个；社区办公经费设置二级指标 7个、三级指标10个；2025年村妇联主席工资、农村救助员工资、焚烧炉投放与回收资金、2025年孤儿基本生活保障金、2025年贫困重度残疾人照护服务、2025年农村低保、临时救助、2025年农村特困供养、2025年事实无人抚养儿童生活补助、2025年城市低保家庭供热补贴、六十年代精减退职人员生活补助费、城市特困家庭供热补贴设置二级指标 6个、三级指标7个；养老服务中心运营补贴设置二级指标 6个、三级指标8个。提前下达2025年困难群众救助补助预算指标的通知（中央）（市财社发[2024]94号））、提前下达2025年困难群众救助补助预算指标的通知（省级）（市财社发[2024]94号））设置二级指标 7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

                           白银市白银区民政局

                                                2025年1月23日

附件1：2025年白银市白银区民政局（汇总）预算公开表.xlsx
附件2：白银市白银区民政局2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx
附件3：白银市白银区民政局2025年单位预算项目绩效目标表.xlsx
附件4：白银紫灵山陵园管理处2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx
附件5：白银紫灵山陵园管理处2025年单位预算项目绩效目标表.xlsx