目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市白银区农业农村局是区政府工作部门，为财政全额拨款的行政单位，正科级建制。内设综合股政策法规股、乡村产业发展与社会事业股、种植业管理股、养殖业管理股、乡村建设管理股等6个股室，主要承担区委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。区委农业农村局的内设机构根据需要承担区委农办的相关工作，接受区委农办的统筹协调。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区农业农村局为独立核算一级预算单位，内设综合股政策法规股、乡村产业发展与社会事业股、种植业管理股、养殖业管理股、乡村建设管理股等6个股室。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

局属二级单位有区农业产业化发展中心、区农业机械化服务中心、区兽医站、区农业技术推广中心、区畜牧水产技术推广服务中心、区农民科技培训中心、区农作物种子服务中心、区农产品质量安全检验检测站、区农村经营管理站、区农业环保与农村能源建设办公室，各二级单位不设财务由白银区农业农村局核算中心统一核算，执行政府会计制度。年末实有人数139人。其中：行政人员24人，事业单位人员99人，其他人员16人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2572.76万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算财政拨款收入；支出为：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2572.76万元。包括：一般公共预算收入2572.76万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算2572.76万元。其中：基本支出2146.26万元， 占83.42%；项目支426.5万元，占16.58%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2572.76万元，包括：社会保障和就业支出250.48万元、卫生健康支出102.4万元、农林水支出2058.81万元、住房保障支出161.07万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出2146.26万元，比2023年预算增加221.25万元，增长11.49%，增长的主要原因是人员增加和调标增资、2024年办公费调整等原因。

其中：人员经费支出1968.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费支出177.51万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算426.5万元，比2023年预算增加216.98万元，增长的主要原因是减少了农产品质量安全监管、农产品展销、品牌创建等经费，增加了小麦大豆种植补贴资金。

其他项目3个，主要是项目1：村级防疫人员工作补助;项目2:第三次土壤普查工作经费；项目3：小麦大豆种植补贴资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为190.52万元， 比2023年预算增加12.21万元，主要原因是人员增加和调标增资等导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为52.10万元，比2023 年预算减少1.95万元，主要原因是行政人员变动导致人员经费变化。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为7.86万元，比2023 年预算增加0.53万元，较上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.76万元，比2023年预算增加2.63万元，主要原因是人员增加和调标增资等导致人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为54万元，比2023年预算增加3.46万元，主要原因是人员增加和调标增资等导致人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为30.64万元，比2023年预算增加2.37万元，主要原因是人员增加和调标增资等导致人员经费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为518.18万元，比2023年预算增加143.12万元，主要原因是公用经费调整。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为1114.13万元，比2023年预算增加40.28万元，主要原因是人员增加和调标增资等导致人员经费增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数为4.5万元，比2023年预算增加增加4.5万元，主要原因是增加了村级防疫员工作补助的资金预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算数为100万元，比2023年预算增加增加100万元，主要原因是增加了小麦大豆种植补贴资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为322万元，比2023年预算增加增加112.48万元，主要原因是增加了第三次土壤普查工作经费的资金预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为161.07万元，比2023年预算增加19.21万元，主要原因是人员增加和调标增资等导致人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7万元，较2023年预算增加6.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算与上年持平。

2.公务接待费0万元，较2023年预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），较2023年预算增加7万元，增长的主要原因是上年度公务用车运行维护费未单独列入预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算减少0.2万元，减少的主要原因是本年度会议费未单独列入预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费177.51万元，较2023年预算增加106.38万元，增长,增长的主要原因是人员增加和调标增资、2024年办公费调整等原因。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为813.49万元。其中：办公用房5663.88平方米，价值359.17万元。预算部门共有公务用车6辆，价值744.45万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：白银区第三次土壤普查项目

1、项目概况：开展土壤普查，查明全区土壤类型及分布规律，查清土壤资源质量和数量，为土壤科学分类规划利用改良培肥，保护管理等提供科学支撑。

2、立项依据：《白银市白银区人民政府办公室关于开展全区第三

次土壤普查工作的通知》白政办发[2022]121号。

3、实施主体：白银区农业农村局

4、实施周期：2023-2025年，时期3年。

5、实施计划：在严格落实国家土壤三普技术规程，规范和指南的基础上，区级结合实际，制定相应的样品调查采集、制备流转、检测分析、质量控制、数据汇总分析、图件制作、报告编写等工作计划、技术路线、质量控制方案。

6、年度预算安排：2024年白银区第三次土壤普查项目财政年度预算安排资金100万元。

7、预期总体目标：通过第三次土壤普查形成土壤三普工作报告、技术报告、土壤利用适宜性评价报告，形成土壤普查数据、图件和文字、区级土壤三普数据库。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为16.67 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的16.67 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（1）白银区农村土地承包经营权确权登记颁证工作技术服务费及纠纷排查工作经费项目的预算执行率低，是由于已经上报了第一批项目启动资金14.61万元以及土地纠纷调解培训经费0.72万元，截止11月份财政资金还未支付。（2）白银区农业保险保费项目理赔公示率低，是由于保险承保工作结束后，发生理赔的农户保险，赔付后才立即公示；预算执行率低，是由于保险承保工作结束后，待清算完，才能支付。开展1-9月中央省级对地方转移支付项目的绩效运行监控项目17个，占本部门项目的58.62 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为35.29 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，主要原因是预算资金未支付，项目还在进行中。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目17个，绩效自评覆盖率为66.67%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：1个部门整体支出和2个重点项目支出的绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金209.52万元，2024年度减少部门预算项目9个，压减率75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标21个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市白银区农业农村局 2024年部门预算公开表.xlsx

          2.2024年部门整体绩效目标申报表.xlsx

                                                                                                                          白银市白银区农业农村局

                                                                                                                                 2024年3月1日