目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策。

（2）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（3）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

（5）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。

（6）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（7）负责全区农产品质量安全监督管理。

（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（11）负责全区农业投资管理。

（12）推动全区农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。

（13）指导全区农业农村人才工作。

（14）负责畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医器械行业监督管理。

（15）开展畜牧业结构调整，指导畜牧良种推广应用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（16）负责农业机械化，指导制定农机发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。

（17）组织开展农业对外合作工作。

（18）负责农业行业安全生产工作。

（19）完成区委、区政府和白银市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.机构情况

白银市白银区农业农村局为独立核算一级预算单位。内设7个股室，包括：办公室、计划与产业发展股、种植业管理股、畜牧兽医水产股、乡村建设和农村社会事业促进股、政策法规与改革股、乡村帮扶服务股。

2.人员情况

白银市白银区农业农村局2024年年末实有人数155人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加31人，增长25.00%，变动情况及原因如下：一是本年度新增招考人员及人员调入，二是2024年7月白银市农业执法大队、白银市白银区乡村振兴局合并至白银市白银区农业农村局，人员增加21人。2024年离休人员人数为1人。与2023年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：无。2024年退休人员人数为60人。与2023年度相比，增加10人，增长20.00%，退休人员人数主要变动原因：无。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

局属二级单位有11个，包括：区农业产业化发展中心、区农业机械化服务中心、区兽医站、区农业技术推广中心、区畜牧水产技术推广服务中心、区农民科技教育培训中心、区农产品质量安全监督管理站、区农村合作经济经营服务站、区农作物种子服务中心、区农村新能源利用技术服务站、区农业综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算10,799.92万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算10,799.92万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9,676.92万元，占89.60%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入1,123.00万元，占10.40%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算10,799.92万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2,509.73万元，占23.24%； 项目支出7,167.19万元，占66.36%； 上年结转1,123.00万元，占10.40%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出9,676.92万元，包括：社会保障和就业支出316.43万元、卫生健康支出127.89万元、农林水支出9,043.85万元、住房保障支出188.75万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2,509.73万元，比2024年预算增加363.47万元，增长14.00%，增长的主要原因是人员增加和调标增资和办公经费调整等。

其中：人员经费支出2,322.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费支出187.48万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算7,167.19万元，比2024年预算增加6740.69万元，增长94.05 %，增长的主要原因是项目增加。

经济社会发展项目5个，主要是：1、高标准农田建设，2、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（3163万元），3、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助（396万元），4、2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助（289万元），5、2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助（822万元）。

保障运转经费2个，主要是：1、第三次土壤普查工作经费。2、2025年监测户防止返贫保险费。

其他项目9个，主要是：1、动物防疫补助、2、耕地地力保护补贴，3、村级防疫人员工作补助，4、农机购置与应用补贴，5、粮改饲，6、农业经营主体能力提升，7、草原生态保护补助奖励金，8、2025年低速载货三轮汽车返还补助，9、2025年中央财政农业保险补贴。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为240.56万元， 比2024年预算增加50.04万元，主要原因是人员增加和养老保险基数提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为63.96万元，比2024年预算增加11.86万元，主要原因是人员增加和养老保险基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为11.91万元，比2024年预算增加4.05万元，主要原因是人员增加和社会保险基数提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.68万元，比2024年预算减少2.90万元，主要原因是行政人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为71.21万元，比2024年预算增加17.21万元，主要原因是人员增加和医疗保险基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为42.00万元，比2024年预算增加11.36万元，主要原因是人员增加和医疗保险基数提高。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为571.14万元，比2024年预算增加52.96万元，主要原因是人员增加公用经费调整。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为1,305.52万元，比2024年预算增加191.39万元，主要原因是事业人员增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为13.40万元，比2024年预算增加8.90万元，主要原因是增加了动物防疫补助的资金预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为392.00万元，比2024年预算增加390.00万元，主要原因是增加了耕地地力保护补贴的资金预算。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为100.50万元，比2024年预算增加0.50万元，主要原因是增加了村级防疫人员工作补助、农机购置与应用补贴、粮改饲的资金预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算数为101.00万元，比2024年预算增加101.00万元，主要原因是增加农业经营主体能力提升的资金预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为29.29万元，比2024年预算增加29.29万元，主要原因是增加了草原生态保护补助奖励金的资金预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为1,423.00万元，比2024年预算增加1,423.00万元，主要原因是增加了高标准农田建设的资金预算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为110.00万元，比2024年预算减少212.00万元，主要原因是无2025年小麦大豆种植补贴的资金预算。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为4,677.00万元，比2024年预算增加4,677.00万元，主要原因是增加了2025年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助的资金预算。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025年预算数为321.00万元，比2024年预算增加321.00万元，主要原因是增加了2025年中央财政农业保险补贴的资金预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为188.75万元，比2024年预算增加27.68万元，主要原因是人员增加和住房公积金基数提高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7.00万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费7.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费187.48万元，较2024年预算增加9.97万元，增长5.32%，增长的主要原因是：1.本年度新增招考人员及人员调入，2.2024年7月白银市农业执法大队、白银市白银区乡村振兴局合并至白银市白银区农业农村局。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额500.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算490.00万元，政府采购服务预算8.00万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额490.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额490.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为858.08万元。其中：办公用房5667.88平方米，价值367.97万元。预算部门共有公务用车6辆，价值77.44万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约5.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：白银区第三次土壤普查项目

1、项目概况：开展土壤普查，查明全区土壤类型及分布规律，查清土壤资源质量和数量，为土壤科学分类规划利用改良培肥，保护管理等提供科学支撑

2、立项依据：立项依据：《白银市白银区人民政府办公室关于开展全区第三次土壤普查工作的通知》白政办发[2022]121号。

3、实施主体：白银区农业农村局

4、实施周期：2023-2025年，时期3年。

5、实施计划：在严格落实国家土壤三普技术规程，规范和指南的基础上，区级结合实际，制定相应的样品调查采集、制备流转、检测分析、质量控制、数据汇总分析、图件制作、报告编写等工作计划、技术路线、质量控制方案。

6、年度预算安排：2025年白银区第三次土壤普查项目财政年度预算安排资金100.00万元。

7、预期总体目标：通过第三次土壤普查形成土壤三普工作报告、技术报告、土壤利用适宜性评价报告，形成土壤普查数据、图件和文字、区级土壤三普数据库。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目115个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为9.57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：录入财政支付平台数据未及时支付。开展1-9月绩效运行监控项目147个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目41个，完成率为27.89%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：录入财政支付平台数据未及时支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共152个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出151个，其中区列项目3个，转移支付项目32个，结转项目116个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加部门预算项目13个，增长率433.30%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标113个、三级指标147个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

                                                        白银市白银区农业农村局

                                                           2025年1月23日

附件1.白银市白银区农业农村局2025年部门预算公开表.xlsx

附件2.白银市白银区农业农村局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx