按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

    主要承担市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、管理动产抵押物登记、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理、药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理、监督和综合协调认证认可工作、统一管理知识产权工作、全区价格监督检查工作等职能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银市白银区市场监督管理局隶属于白银区人民政府，为财政全额拨款的行政单位，正科级建制，内设综合股、政策法规股、登记注册股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、商标专利和广告监督管理股、食品生产加工监管股、餐饮服务食品监督管理股、食品流通监督管理股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、产品质量安全监管股、知识产权保护运用股、消费者权益保护股等16个股室。经济检查分局，8各工商行政管理所。

核定人员编制数为行政编60人、机关工勤7人。实有在职人数为79人，编制全部占满。区聘合同制工人14人。

（二）参照公务员法管理单位

我单位两个稽查局为参照公务员法管理的事业单位，参公编制共核定58人。实有人数为：42人（39人为参公编、1人为事业编、2人无编）。

（三）直属事业单位

我单位共13个直属事业单位，包括个体劳动者协会、消费者权益保护协会、质量技术监督管理所、10个食品药品监督管理所。事业编制共核定47人。实有人数为86人（42人有编，44人无编）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入2550.97万元，其中：当年财政拨款收入2550.97万元，比上年预算增加140.37万元,上升5.8%,上升的主要原因是2021年较2020年人员增加，相应的人员经费、公用经费增加，相关的业务经费增加。其中一般公共预算财政拨款收入2550.97万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。         

（二）支出预算

2021年支出预算2550.97万元, 其中：当年财政拨款预算2550.97万元，比上年预算增加140.37万元,上升5.8%,上升的主要原因是2021年较2020年人员增加，相应的人员经费、公用经费增加，相关的业务经费增加。包括：

1.一般公共服务支出1813.97万元。

2.社会保障和就业支出386.56万元。

3.卫生健康支出191.97万元。

4.住房保障支出158.47万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出2550.97万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出2430.17万元，与上年2340.6万元相比，增加89.57万元，上升3.8%。主要原因是2021年较2020年人员社会保障和就业支出增加。

（二）项目支出

2021年部门预算项目支出120.8万元，与上年70万元相比，增加50.8万元，上升72%。主要原因是2021年较2020年新增加市场主体管理业务经费40.8万元，公益广告业务经费10万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费6个，主要是:市场主体管理业务经费40.8万元、市场秩序执法业务经费8万元、质量安全监管业务经费2万元、食品安全监管业务经费50万元、非公党建业务经费10万元和公益广告业务经费10万元。

其他项目0个。

五、机关运行经费（公用经费）

2021年机关运行经费预算总额331.05万元，较2020年增加60.6万元。主要原因是2021年较2020年新增加市场主体管理业务经费40.8万元，公益广告业务经费10万元，公用经费增加。其中：办公费114.4万元，印刷费23.1万元，咨询费4万元，邮电费15.5万元，差旅费14.2万元，维修（护）费10万元，办公用房水电费13万元， 办公用房取暖费15.95万元，办公用房物业管理费3.5万元，会议费1万元，培训费3万元，劳务费6.4万元，委托业务费5万元，其他交通费102万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用0万元，2020年为0万元，2021年较2020年无变化。

公务接待费0万元，2020年为0万元，2021年较2020年无变化。

公务运车运行维护费及购置费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元）,2020年为0万元，2021年较2020年无变化。

培训费用3万元，比2020年预算减少3万元，下降的主要原因是培训人次减少。

会议费用1万元，2020年1万元，2021年较2020年无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入

2021年本部门共有1个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额272.3万元，其中：政府采购货物预算79.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算192.5万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为754.52万元。其中：办公用房4682.35平方米，价值399.71万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值57.31万元（其中:在用2辆,价值57.31万元;停用封存0台,价值0万元;）。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年拟采购固定资产约27.2万元。

（五）重点项目情况

我单位2021年无重点项目。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年实行部门预算绩效目标管理的项目4个（保障运转经费），涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款70万元。按照财政预算绩效管理要求，4个项目开展了绩效目标自评，4个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个（保障运转经费），涉及财政支出120.8万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出120.8万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

7、社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

8、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

9、住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

10、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

白银市白银区市场监督管理局2021年部门预算公开表.xlsx

绩效表.xlsx