前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

主要承担市场综合监督管理、市场主体统一登记注册、组织市场监管综合执法工作、监督管理市场秩序、管理动产抵押物登记、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理、药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理、监督和综合协调认证认可工作、统一管理知识产权工作、全区价格监督检查工作等职能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区市场监督管理局隶属于白银区人民政府，为财政全额拨款的行政单位，正科级建制，内设综合股、政策法规股、登记注册股、信用监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、商标专利和广告监督管理股、食品生产加工监管股、餐饮服务食品监督管理股、食品流通监督管理股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量监督管理股、产品质量安全监管股、知识产权保护运用股、消费者权益保护股等16个股室，下设12个派出机构（个体劳动者协会、消费者权益保护协会、10个市场监管所）。

三定方案规定单位机关行政编制数59，机关工勤编制数7，行政编制数为66人，年末单位行政人员共计80人（公务员75人，机关工勤5人）。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

根据白区编办发[2021]15号文件，关于白银市白银区市场监督管理局机关及派出机构人员定编定岗的通知，核定事业编制61人，事业编制共计61人，年末事业在编实有人数为34人。除此之外还有离退休人员61人（60名退休人员，1名离休人员），遗属人员1人，其他人员36人（三支一扶等无编制人员36人）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算2507万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2507万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2507万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算2507万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2460.2万元，占98%；项目支出46.8万元，占2%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2507万元，包括：一般公共服务支出1939.54万元、社会保障和就业支出275.13万元、卫生健康支出112.39万元、住房保障支出179.94万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2460.2万元，比2023年预算增加96.69万元，增长4%，增长的主要原因是2024年较2023年公用经费增加，增加补充公用经费。

其中：人员经费支出2185.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出274.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算46.8万元，比2023年预算减少171.1万元，减少78%，减少的主要原因是2024年减少了制式服装购置经费等项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目1执法执勤车辆租赁经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1220.02万元，比2023年预算增加38.67万元，主要原因是行政人员保险、住房公积金等支出数增加，公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为672.72万元，比2023年预算增加52.11万元，主要原因是事业人员保险、住房公积金等支出数增加。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为46.8万元，比2023年预算减少66.1万元，主要原因是项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为211.59万元，比2023年预算减少7.93万元，主要原因是人员减少，养老减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为57.91万元，比2023年预算增加7.61万元，主要原因是单位合同工、退休人员增加，养老增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.63万元，比2023年预算增加0.22万元，主要原因是人员工资增长，保险基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为47.27万元，比2023年预算减少2.5万元，主要原因是行政人员减少，医保减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.53万元，比2023年预算增加2.53万元，主要原因是事业人员增加，医保增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为33.59万元，比2023年预算减少0.74万元，主要原因是人员总数减少，公务员医疗补助减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为179.94万元，比2023年预算增加7.17万元，主要原因是人员工资增加，核定基数增加，住房公积金增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.5万元，较2023年预算增加2.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费2.5万元），较2023年预算增加2.5万元，增长100%，增长的主要原因是单位租赁执法执勤车辆，产生公务用车运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费321.72万元，较2023年预算减少4.04万元，下降0.12%，下降的主要原因是2024年人员减少，项目支出减少，所以机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额197.56万元，其中：政府采购货物预算55.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算142.04万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额189.36万元，小微企业预留政府采购项目预算金额150万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为724.69万元。其中：办公用房4682.35平方米，价值399.71万元。预算单位共有公务用车2辆，价值57.31万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0.3万元，主要为利息收入。

（三）重点项目情况

项目名称：执法执勤车辆租赁经费

1、项目概况：租赁车辆作为本单位的执法车辆，补充执法车辆的不足，提高执法效率和服务水平。  

2、立项依据：中共白银市白银区委办公司 白银市白银区人民政府办公室关于印发《白银市白银区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（区委办字（2019）33号）、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规。甘肃省财政厅关于印发《甘肃省党政机关执法执勤用车管理实施办法》的通知（甘财资[2022]8号）。

3、实施主体：白银市白银区市场监督管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：项目资金全部用在执法车辆租赁的工作中，做到专款专用，无借用、挪用、挤占现象。

6、年度预算安排：46.8万元。

7、预期总体目标：保障单位执法车辆正常运行，确保公车使用合理合法，杜绝公车私用现象。

（四）单位管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金使用率不高。由于本级财政极度困难，市场监督管理专项资金已发生支付财政没有及时支付到位，导致资金使用率为0%，资金执行数为0万元。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金使用率不高。由于本级财政极度困难，市场监督管理专项资金已发生支付财政没有及时支付到位，导致资金使用率为0%，资金执行数为0万元。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：未进行通报。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：单位整体自评报告、项目自评报告、转移支付项目自评报告全部报送财政局相关股室并按规定随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少单位预算项目5个，压减率71%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：白银市白银区市场监督管理局2024年单位预算公开表.xlsx

附件2：白银市白银区市场监督管理局2024年单位整体支出绩效目标表.xlsx

附件3：白银市白银区市场监督管理局2024年单位预算项目绩效目标表.xls