目录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全区水务发展战略，拟定全区水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施。组织编制抗旱、供水、节水、水土保持等专业规划，并组织实施。全区水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪。

统一管理全区水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施。负责全区供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范。

负责全区计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；负责全区水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水务工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水务工程的竣工验收工作。负责全区水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。设立综合股（行政审批服务股）、河湖管理股、水旱灾害防御股，主要职责分别是：

（一）综合股（行政审批服务股）。负责机关日常运转。负责本部门和所属单位党的建设和纪检监察、群团组织等工作。承担机构编制、人事、信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作，协调乡镇站及灌区的业务联系，负责全区水利新科技的引进和推广。

（二）河湖管理股。指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。组织指导全区主要河道、水库、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。负责全区河湖长制组织协调工作，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（三）水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱防治专项规划并组织实施。承担蓄滞洪区和防洪保护区洪水影响评价工作。编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施。承担水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理、运用补偿工作，组织指导防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

水务局现有事业单位11个，分别是白银区水土保持工作站、白银区农村安全饮水管理站、白银区水政监察大队、白银区抗旱防汛服务队、白银区水利工程质量安全工作站、白银区水利建设管理站、水川镇水利管理所、王岘镇水利管理所、强湾乡水利管理所、四龙镇水利管理所、武川乡水利管理所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1827.07万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1827.07万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1809.55万元，占99.04%；

政府性基金预算收入17.52万元，占0.96%；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1809.55万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1245.97万元，占68.86%；项目支出563.58万元，占31.14%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1809.55万元，包括：农林水支出1506.37万元、卫生健康支出62.67万元、、社会保障和就业支出146.78万元、住房保障支出93.73万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1245.97万元，比2024年预算增加59.97万元，增长5%，增长的主要原因是人员变动，社保、公积金基数上调。

其中：人员经费支出1148.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出97.96万元，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算563.58万元，比2024年预算增加88万元，增长18.5%，增长的主要原因是2025年增加项目预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费8个，主要是2025年中央水利发展资金、长龄工养老保险、农村饮水工程维修养护基金、公益性经费、山洪灾害监测预警系统运行经费、村级水管员补助资金、农村饮水工程水质决策中心运行费、2025年中央水库移民扶持基金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算数为220.31万元，比2024年预算减少0.09万元，主要原因是人员有减少，导致经费减少。

2.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数为722.48万元，比2024年预算增加29.48万元，主要原因是2024年人员有变动。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算数为88，比2024年预算增加88万元，主要原因是增加了项目预算。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为402.58，比2024年预算数无变化。

5.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为30万元，较2024年预算数无变化。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为43万元，较2024年预算数无变化。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为118.27万元，比2024年预算增加13.61万元，主要原因是2025年度基数上调。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为22.28万元，比2024年预算增加4.07万元，主要原因是2025年度基数上调。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为6.23万元，比2024年预算增加1.58万元，主要原因是2024年度基数上调。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.11万元，比2024年预算减少2.19万元，主要原因是行政人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为37.69万元，比2024年预算增加4.83万元，主要原因是2025年度基数上调。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为20.87万元，比2024年预算增加4.2万元，主要原因是2025年度基数上调。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2025年预算数为93.73万元，比2024年预算增加4.48万元，主要原因是2025年度基数上调。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2024年预算增加4万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），较2024年预算增加4万元，增长400%，增长的主要原因是公务用车车况损耗严重，维修费用增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2024年预算增加0.5万元，增长100%，增长的主要原因是上级部门安排培训次数增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费97.96万元，较2024年预算减少3.72万元，下降3.6%，下降的主要原因是单位人员较少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额28.96万元，其中：政府采购货物预算5.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.2万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18938.48万元。其中：办公用房6713平方米，价值1870.05万元。预算部门共有公务用车19辆，价值261.83万元。单价20万元以上的设备价值2258万元。2025年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出17.52万元，较2024年预算增加17.52万元，增长100%。

1．农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2025年预算数为17.52万元，较2024年预算增加17.52万元，主要原因是增加了中央水库移民扶持基金预算。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：农村人饮供水工程维修、养护，确保农村饮水安全。

2、立项依据：白水发【2015】79号

3、实施主体：白银市白银区水务局

4、实施周期：12个月

5、实施计划：对运行过程中损坏的农村饮水工程进行维修养护。

6、年度预算安排：66万元

7、预期总体目标：保证农村饮水安全工程运行，保障农村居民用水安全。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目85个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为30%。开展1-9月绩效运行监控项目85个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无变化。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标22个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区水务局                       

2025年1月23日                         

附件1.白银市白银区水务局2025年部门预算公开表.xlsx

附件2.白银市白银区水务局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls